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江西沃格光电股份有限公司公开转让说明书 江西沃格光电股份有限公司 WG Tech （Jiang Xi ） Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 西南证券股份有限公司 二〇一五年六月 1 / 280 江西沃格光电股份有限公司公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 / 280 江西沃格光电股份有限公司公开转让说明书 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意公司以下事项和风险： 一、行业市场风险 （一）移动智能终端增速放缓导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑的风险 公司的主要业务为FPD 光电玻璃薄化、防静电ITO 镀膜、切割和OGS 化 学二次强化等，下游应用主要包括智能手机、平板电脑等移动智能终端。依据 IDC 公布数据显示，2014 年全球智能手机出货量为 13.01 亿部，同比增长 27.63%，虽然保持高速增长，但是较2013 年40.55% 的增速有所下滑，2014 年，全球平板电脑出货量为2.30 亿台，同比增长4.41% 。较2013 年超过50% 的增速大幅下滑。在国内，2014 年国内智能手机出货量为3.89 亿部，同比下 滑8.2% 。智能手机、平板电脑增速放缓，主要由于智能手机、平板电脑基数较 大，处于成长期向成熟期过渡阶段，移动智能终端增速放缓，会导致平板显示 器出货量放缓，从而影响FPD 玻璃精加工行业的增长。如果未来一段时期内， 移动智能终端增速持续放缓甚至负增长，有可能对公司业务规模和经营能力造 成不利影响，使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。 风险管理措施：公司将增加研发投入，提升现有产品的技术水平与良率， 降低生产成本，以提升公司盈利能力。同时，公司将研发新产品，拓宽公司产 业链与收入来源，进而提升公司收入规模，以应对移动智能终端增速放缓的风 险。 （二）市场竞争加剧的风险 光电玻璃精加工行业在我国是一个新兴产业，我国进入该行业比较晚。近 年来，受 4G 通信网络升级、移动智能终端等新兴消费类电子产品需求爆发式 增长和光电玻璃精加工行业现有较高利润率水平等因素的综合影响，光电玻璃 精加工行业新进入厂商将持续增加，产能扩充迅速。光电玻璃精加工行业竞争 环境将日益复杂化，且竞争日趋激烈。 部分上市公司也纷纷进入光电玻璃减薄业务。如长信科技（300088.SZ ） 3 / 280 江西沃格光电股份有限公司公开转让说明书 于 2011 年开始进入光电玻璃减薄业务，2012 年度实现量产；方兴科技 （600552.SH ）于2012 年进入光电玻璃减薄业务，2014 年度收入上规模；2015 年 3 月，诚志股份有限公司（000990.SZ ）发布公告，拟以现金收购并增资的 方式，取得安徽今上 60%的股权，依据诚志股份公告，安徽今上承诺于 2015 年3 月31 日完成年产10