重要过程龟背图.pdfVIP

分析日期 2018.3.13 部门 业务部 过程类别 COP(合同评审） 分析人员 ⑴物料.设施：1.计算机.打印机.传真. ⑵过程老板：业务部部长； ⑶人力资源：业务部长及业务员.生产部长 网络； 2.交通运输；3.会议室 、技术部长及技术员、总经理、财务部长 及负责人、质检部长、体系负责人； ⑽内外部 ⑷输入：1.顾客订 ⑸产品要求管理过程： ⑹输出：1.掌握市 ⑾内外部 过程供 单.合同。2.顾客要 1.确定顾客提供的产品要求； 场需求和市场动态 过程顾 应：用户 求（如：图纸.技术 2.确定有能力向顾客提供符合要 的市场分析报告。 客：生产 资料.顾客财产.顾 求的产品； 2.满足顾客要求的 部 客指定供方等）。 3.确保与以前不一样的合同订单 投标书资料。3.满 3.产能需求。4.技 要求已得到解决； 足公司盈利的成本 术状态。5投标信息 4.保留成文信息； 核算报价资料。4. 。6.国际标准/国家 5.发生更改时，确保成文信息得 与顾客签订的满足 标准/行业标准/地 到更改，确保相关人员知道更改 顾客要求的合同/订 方标准、安全和环 要求； 单。5.营销计划。 保法律法规。7.产 6.报检单。7.合同/ 品销售趋势分析。 订单评审表。8.合 8.市场调研。 同订单变更评审表 。9.与合同评审有 关的相关表单/记录 ⑺工作内容/过程运行：1.市场调研管理 ⑻主要风险和机遇：1.法律法规 ⑼绩效指标：合同订单履约率。 办法。2.报价管理办法。3.合同评审管 风险。2.用户要求识别不清。3. 理程序。4.文件管理程序。5.记录管理 市场调查反馈不合理。4.趋势分 程序。6.项目管理程序。 析不精确。5.技术状态识别不清 。6.产能确认不精确。 绘制 审核 批准 分析日期 2018.3.13 部门 项目部 过程类别 COP(项目开发过程） 分析人员 ⑴物料设施：1.计算机。2.绘图数据分析软件。3.计算机 ⑵过程老板：项目经 ⑶人力资源：技术部（总工程师、工程师 辅助设计（CAD）/计算机辅助设计（CAE）。4.实验设备。 理； 、技术员）、项目部（项目负责人、成 5.检测设备。6.机器设备。7.工装/模具/夹具/工具。8.交 员）、总经理、体系负责人、各部门主管 通运输工具。9.通讯/网络/电话/传真。10.多方论证方法