山西防雷装置检测质量考核规定（征求意见稿）.docVIP

山西省防雷装置检测质量考核规定（征求意见稿） 第一章 总则 第一条 为规范山西省雷电防护装置检测质量考核（以下简称“考核”）工作，制定本规定。 第二条 本规定适用于持有山西省气象局核发防雷装置检测资质证（有效期内）的雷电防护装置检测机构所实施的防雷装置检测行为的质量考核活动。 第二章 考核组织 第三条 考核工作原则上实行分级和属地化管理。持甲级资质证的雷电防护装置检测机构，由山西省气象灾害防御技术中心负责考核；持乙级资质证的雷电防护装置检测机构，由机构注册所在地的市气象局负责考核。 第四条 负责考核的单位应当组织相关人员组成考核组，考核组成员应具备必要的防雷装置检测专业知识和能力，并从事防雷装置检测相关工作5年以上。 第五条 考核组应由3名及以上人员组成，其中具有中级技术职称以上的不少于2名。考核组成员不应为被考核机构的人员。 第六条 考核组应确定一人为考核组长。组长对考核结论负责。 第七条 考核组的责任与义务包括： （一）独立对检测机构的防雷装置检测工作实施质量考核； （二）对考核过程中获得的资料进行处理分析，评估检测机构检测行为的真实性、有效性； （三）客观、公正地出具考核结论，并对所出具的结论负责； （四）对考核工作中接触到的资料、业务信息等负有保密义务。 第八条 考核包括资料考核和现场考核。一般由考核组随机抽取10份已完成的检测项目资料逐个考核，并根据单个项目的合格情况判定考核结果。 第三章 考核程序及内容 第九条 考核程序按下图所示进行。 考核单位下达考核计划 考核单位下达考核计划 确定考核组 确定考核组 抽样确定考核项目 抽样确定考核项目 出具质量考核报告资料处理分析实地考核并记录 出具质量考核报告 资料处理分析 实地考核并记录 第十条 考核内容 （一）考核检测所依据标准的适用性； （二）考核检测方法应用的准确性； （三）考核检测项目和合同/检测方案的一致性； （四）考核检测原始数据对防雷装置及其相关建（构）筑物真实情况的反映程度； （五）考核检测报告与原始记录的一致性和逻辑关系； （六）检查检测报告所记载检测项目的完整性； （七）考核检测报告结论的正确性和改进建议的合理性。 第十一条 资料考核、现场考核需完成考核记录表及记录情况综述表，见附录一、二、三。 第十二条 考核完成后，由考核组出具考核报告并向被考核单位反馈考核结果。考核报告格式见附录四。 第十三条 考核组在考核结束后应及时整理考核资料。考核资料、考核报告由各考核单位归档留存，保存期不少于5年。 第十四条 各考核单位应当于考核结束十个工作日内向山西省气象局政策法规处报告考核结果。报告内容包括：考核单位、考核时间、被考核单位、考核结论等。格式为：XX市气象局（山西省气象灾害防御技术中心）于XXXX年XX月XX日对XXXXXXXX（被考核单位）进行雷电防护装置检测质量考核，考核结论是合格（或不合格）。 第四章 考核规则 第十五条 计分规则 资料考核和现场考核的满分均为100分。当发现不符合事项时，根据第十五条和第十六条中的扣分项逐项对应扣分。 当资料考核和现场考核的得分均不低于80分时，判定单个考核项目合格。 第十六条 资料考核要素及扣分项 （一）资料的完整性 1.缺检测合同和/或方案，或检测合同和/或方案有明显重大错误的，扣20分； 2.缺原始记录表，扣2分/页，最多扣10分； 3.缺防雷装置布置平面示意图，扣10分。 （二）资料填写的规范性 1.签名不全或代签、位置错误，扣1分/处，最多扣2分； 2.仪器编号错填或未填，扣1分/处，最多扣3分； 3.检测日期错填或未填，扣1分/处，最多扣3分； 4.资料各表单中修改未进行正确标识，扣1分/处，最多扣3分； 5.引用标准错误或不全，扣1分/处，最多扣3分； 6.资料各表单中基本信息错误，扣1分/处，最多扣3分； 7.资料各表单中页码错写，扣1分/处，最多扣3分。 （三）资料间的统一性 1.原始数据表与现场检测意见反馈表内容不对应，扣2分/处，最多扣8分; 2.原始数据表中所记录的防雷装置与防雷装置平面示意图不对应，扣2分/处，最多扣8分； 3.原始数据表和检测报告内容不对应，扣2分/处，最多扣8分； 4.原始数据表与检测方案表无故不对应，扣2分/处，最多扣8分； 5.原始记录表中各要素之间不对应，扣2分/处，最多扣8分。 第十七条 现场考核要素及扣分项 （一）检测方案和检测内容的完整性 1.检测方案不完整（委托方造成的原因除外），扣2分/处，最多扣16分； 2.检测内容不完整，扣2分/处，最多扣16分。 （二）检测记录与现场一致性 1.原始记录中各要素内容与现场不符，扣2分