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2017 年金乡县人大 部门决算 — 1 — 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 2017 年部门决算表 一、2017 年收入支出决算总表 （功能分类科目） 二、2017 年收入决算表 三、2017 年支出决算表 四、2017 年财政拨款收支决算总表 五、2017 年一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2017 年财政拨款基本支出决算表 七、2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、2017 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、2017 年收入支出决算总表 （经济分类科目） 十、2017 年政府采购决算表 第三部分 2017 年部门决算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵 守和执行。 (二)决定本行政区域内各项工作的重大事项。 (三)审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展 计划、预算及其执行情况。 (四)选举和罢免本级人民政府的正、副职领导人。 (五)监督本级人民政府的工作，听取和审查本级人民政 府的工作报告。 (六)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。 二、部门决算单位构成 县人大本级单位 — 3 — 第二部分 2017 年部门决算表 表1.2017 年收支决算总表 （功能分类科目） 表2.2017 年收入决算表 表 3.2017 年支出决算表 表4.2017 财政拨款收支决算总表 表5.2017 年一般公共决算财政拨款支出决算表 表6.2017 年财政拨款安排的基本支出决算表 表7.2017 年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表 表8. 2017 年政府性基金支出决算表 表9.2017 年收支决算总表 （经济分类科目） 表10.2017 年政府采购决算表 （详表附后） — 4 — 第三部分 2017 年部门决算情况和 重要事项说明 一、2017 年部门决算执行情况说明 （一）收支决算总体情况 2017 年收入决算为466.15 万元，其中：财政拨款384.5 万元，上年结转81.65 万元。比上年增加40.48 万元，主要 原因是人员工资上调，费用增加，新增公务交通补贴费用。 2017 年支出决算为416 万元，其中：按功能分类科目， 一般公共服务支出414.67 万元，社会保障和就业支出 0.24 万元，医疗卫生与计划生育支出 1.09 万元；按经济分类科 目，工资福利支出230.74 万元，商品和服务支出135.14 万 元,对个人和家庭补助支出49.37 万元,其他资本性支出0.75 万元。比上年增加 90.3 万元，主要原因是人员工资上调， 费用增加，新增公务交通补贴费用。 （二）财政拨款安排的基本支出情况 2017 财政拨款安排的基本支出决算324.07 万元，其中： 人员经费 280.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补 — 5 — 贴、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、 住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费43.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、 邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接 待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他 商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）财政拨款安排的“三