乐山高新技术产业开发区土地储备中心.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 乐山高新技术产业开发区土地储备中心 2017年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能 依法做好高新区土地储备工作，促进高新区的建设和发展，负责高新区内土地的收回、收购、置换、征用并进行前期开发、整理、储备等工作，并负责园区基础设施建设和维护。 （二）2017年重点工作完成情况 2017年重点工作为征地拆迁补偿、拆迁安置、园区基础设施建设、地方政府债券借新还旧等。 二、中心概况 乐山高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称：高新区土地储备中心）属于一级预算单位，参照其他事业单位管理办法进行管理。 三、收支决算总体情况说明 2017年高新区土地储备中心本年收入合计54580.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入320.17万元，占0.59%；政府性基金预算财政拨款收入54260.41万元，占99.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 2017年高新区土地储备中心本年支出合计49125.13万元，其中：基本支出26.15万元，占0.06%；项目支出49098.98万元，占99.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收、支总计103705.7万元。与2016年相比，财政拨款收入增加48863.46万元、增加854.69%；支出增加30453.55万元，增加163.11%。主要是因为2016年无土地出让收入，对应土地储备业务无，故拨款减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出1231.69万元，占本年支出合计的2.51%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5274.32万元，下降81.07%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年一般公共预算财政拨款支出1231.69万元，主要用于以下方面:城乡社区支出911.51万元，占74.01%；国土海洋气象等支出25.36万元，占2.06%；债务付息支出294.81万元，占23.93%。 1.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为911.51万元，完成预算100%。 2.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为25.36万元，完成预算100%。 3.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债劵付息支出（项）: 支出决算为294.81万元，完成预算100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出25.36万元，其中： 人员经费25.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出0万元。 2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。 3.公务接待费支出0万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2017年度政府性基金预算拨款支出47893.44万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2017年度，高新区土地储备中心机关运行经费支出0万元. （二）政府采购支出情况 2017年度，高新区土地储备中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采