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xxxxx有限公司 二〇一七年内部审核报告 编制：xxx 审核：xxx 批准：xxx 内审报告目录 内审计划 内审实施计划 首次会议签到表 内部审核评审记录表 不合格项记录表 不合格项分布表 末次会议记录 内部审核报告 2017年度内部审核计划 审核目的：实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格项,并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。 审核范围：本公司所有与质量和检测有关的部门、人员及场所。 审核依据：《评审准则》、适用的法律法规、标准、管理体系文件等。 月份部门/人员 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 总经理 ★ 技术主管 ★ 质量主管 ★ 检测车间 ★ 行政管理室 ★ 质量监督员 ★ 编制： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日 内部审核实施计划 审核日期 年 月 日— 日 审核目的 实施内部审核，检查管理体系的符合性和有效性，发现不合格并实施纠正与纠正措施，以确保质量体系持续符合性、有效性和检验工作的准确、可靠和公正性。 审核范围 本公司所有与质量和检验试验有关的部门、人员和场所。 审核准则 《评审准则》、适用的法律法规、管理体系文件等。 审 核 组 成 员 组 长 组 员 审 核 员 编 号 A B 审 核 日 程 及 内 容 安 排 日 期 时 间 受审核 部门/人员 质量手册条款 审核员 编号 日 日 8：30-9：00 9：00-12：00 14：30-16：00 16：00-18：00 8：30-10：00 10：00-11：00 11：00-12：00 14：30-16：00 首次会议 技术负责人 办公室 质量负责人 检测车间 监督员 总经理 审核组活动 末次会议 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.2 4.3 4.4 4.5 4.3 4.4 4.5 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 A B B A A B 编制： 日期： 年 月 日 审批： 日期： 年 月 日 内审首次会议签到表 内 容 内部审核的首次会议 日 期 年 月 日 主 持 人 审核组长： 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 质量管理体系内部审核表 审核组长： 内审员： 审核日期： 条款号 检 查 内 容 检 查 记 录 检查结论 4 评审要求 4.1 组织 4.1 营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件，机构设置是否齐全 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.1 检测技术文件是否齐全有效 法人证明与身份证明是否相符 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.2 组织结构是否完善 组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系 岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.3 公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.4 是否建立公正和诚信程序文件 是否对独立性和人员诚信等做出明确承诺 检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性 符 合□ 不符合□ 不适用□ 4.1.5 是否制定了保密和保护所有权程序 是否对保密性做出明确承诺 通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施 符 合