项目工程-1项目工程建设业务循环调查表新.docVIP

表3－8　　　　　　 索引号： （审计机关名称） 项目工程建设业务循环调查表 审计期间：＿＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 调查内容 是 否 不适用 评价 项目法人履行职责 　　1．是否按照国家规定建立项目法人？ 　　2．机构是否健全？ 　　3．是否制定相应管理制度? 　　4．项目业主在立项时，是否严格执行国家有关利用世界银行贷款基本建设项目的建设程序? 　　5．是否在工程建设项目开工前，到当地工程质量、安全监督机构办理 工程质量、安全监督手续？ 6．是否按照财务通则、会计准则和有关的财会制度进行财务管理和会计核算？ 项目立项 　　1．项目立项程序是否合规，手续是否齐全，主要包括： 　　（1）是否编制可行性研究报告和项目建议书？ 　　（2）可行性研究报告的审批程序是否符合国家规定程序（大中型项目的可行性研究报告需要报国家计委进行审批，重大项目或特殊项目的可行性研究报告需要报国务院审批）？ 　　（3）是否编制设计任务书？ 　　（4）设计任务书的编制是否在项目建议书和可行性研究报告批准后进行，是否报经国家有权部门批准？ 　　（5）经批准后的项目建议书、可行性研究报告、设计任务书的变更有