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关于阜城县2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告(书面) 2017年2月20日在阜城县第十六届 人民代表大会第一次会议上 阜城县财政局局长 刘 峰 关于阜城县2016年预算执行情况和 2017年预算草案的报告(书面) ——2017年2月20日在阜城县第十六届 人民代表大会第一次会议上 阜城县财政局局长 刘 峰 各位代表: 受县人民政府委托，我向大会报告2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请县政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年,面对严峻复杂的经济形势、异常尖锐的收支矛盾、艰巨繁重的改革任务,全县各级各部门在县委的坚强领导下，在县人大、县政协及社会各界的监督支持下，坚持“加快发展、跨越赶超”主基调，紧紧围绕“保民生、保运转、保稳定、促发展”这条主线，积极拓展财政职能,破解资金瓶颈,深化财税改革,完善财政政策,优化资金配置,加强执行管理,迎难而上、奋发有为,全县财政预算执行较好。 （一）财政收支情况 1.一般公共预算。2016年，我县一般公共预算收入完成37929万元，为预算的106.7%，同比增长19.5%。其中：税收收入完成20834万元，非税收入完成17095万元。县十五届人大六次会议审议批准的支出预算为149104万元，由于上年结转资金列入、当年上级下达专款增加、调入资金、补充预算稳定调节基金等原因，报县十五届人大常委会备案调整为164282万元（已备案）。全年支出完成163337万元，为调整预算的99.4%。 一般公共预算收入37929万元，加地方政府债券收入、上级税收返还和转移支付补助、调入资金等141331万元，收入总计179260万元。一般公共预算支出163337万元，上解上级支出1554万元，债券还本支出1000万元，支出总计165891万元。收支相抵，安排预算稳定调节基金12424万元，结转945万元。 2.政府基金预算。2016年我县基金预算收入完成21371万元，为预算的77.2%。县十五届人大六次会议审议批准的基金支出预算为27483万元。执行中，由于基金短收、调出资金、上年结转和当年上级下达专款增加等原因，报县十五届人大常委会备案调整为23732万元（已备案）。支出完成22495万元，为调整预算的94.8%。 3.社会保险基金预算。收入完成40024万元，为预算的106.7%。支出完成36319万元，为预算的89.9%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，年末结余39331万元。 （二）预算执行效果 一年来，全县各级各部门严格贯彻《预算法》，认真执行县人大及其常委会各项决议，围绕供给侧结构性改革要求，全面落实相关财政政策措施，发挥财政支持和引导作用，着力破解经济社会发展难题，预算的科学性和规范性进一步增强，促进了财政平稳运行，促进了经济平稳增长。2016年主要做了以下几方面工作： 强化政策引导，财政收入持续稳定增长。坚持财政越困难越要促发展，紧紧抓住京津冀协同发展重大机遇，以项目建设为中心，大力拓展招商引资渠道，使一批大项目好项目落户我县。加大对企业技术改造和转型升级的投入力度，提升产品的品质和科技含量，增强企业市场竞争力，实现经济效益持续增长。积极帮助企业解决资金、土地等制约企业发展的瓶颈问题，通过财税优惠政策助推企业长足发展，我县经济社会发展稳中有进、稳中向好。2016年，我县积极应对经济下行的不利影响，努力克服“营改增”减收等多重困难，科学预测，积极应对，依法加强税费征管，强化综合治税，全部财政收入完成58489万元，同比增长16.7%，增幅列全市第一名。 加大财政投入，重点项目得到有力支撑。一是支持美丽乡村建设。投资5180万元，在54个美丽乡村开展了绿化、硬化等十二个专项行动，农村人居环境进一步改善。邓屯、纪庄等村成为全市美丽乡村建设的亮点。二是支持县城基础设施建设。投资15800万元，高标准实施了“新汽车站”、“四馆四中心”、“光明路升级改造”、“千武线绕城”、“旧城改造”等城建交通重点工程，县城形象进一步提升。三是支持大气污染防治。统筹资金3500万元，重点支持了锅炉改造、洁净型煤推广、县城集中供热等项目，加大造林绿化和县城环卫投入，全县空气质量优良天数进一步增加。四是支持公益事业建设。投资3605万元，启动了县第四中学建设，为实现初中进城奠定了基础。投资2060万元，对县中医院进行了改扩建，城乡居民医疗条件进一步改善，就医更加便捷。五是支持保障性安居工程。与农发行签订了棚改项目协议，筹融资32400万元，用于公共租赁住房建设和棚户区改造，城市棚户区改造全部实行货币化安置。六是支持脱贫攻坚战。建立了县乡村三级金融服务平台，对县乡金融机构、扶贫和科技小贷公司发放涉农贷款实施奖补。注册资金1.