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南涧彝族自治县残疾人联合会 2015年度部门决算情况说明 第一部分 单位概况 一、主要职能 （一）主要职能 南涧县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织、是经南涧县人民政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织。其职能为：“代表、管理、服务”即代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务。 （二）2105年重点工作任务介绍 1）圆满完成全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作。 2）抓好残疾人维权服务，县残联充分发挥“代表、服务、维权”职能。认真接待来信、来访人员，化解矛盾，力所能及地为残疾人解决问题。 3）康复工作取得较大成效。主要实施了智力儿童康复救助、贫困肢体残疾儿童矫治手术、孤独症儿童康复训练、精神病康复等项目。 4）扎实开展为残疾人免费提供“助听、助视、助行辅具” 活动。为35名听力患者进行听力检测，最终确定了11名比较急需适配的听力患者进行取型，配备助听器；利用“爱心光明行”白内障康复项目，残联协同各乡镇进村入户，为8个乡(镇)980名眼疾患者进行了义诊，筛查出白内障患者149名，对符合手术条件的52名贫困白内障患者进行了免费手术；为肢体残疾人免费提供轮椅32辆，助行器20个，腋拐12对，盲杖10根； 5）向省州残联争取了206件残疾人急需、简便、实用的轮椅、座便器、助行器、矫形器、助听器、助视器。并已把辅助器具全部适配到最需要的残疾人手中； 6）扶残助学工作：2015年列入“云南省残疾人事业专项彩票公益金助学项目资助”残疾高中生10人，每人1500元， 大学新生2人，每人2000元，县残联资助大学新生5人，每人600元； 7）通过残疾人就业援助活动扶持12名残疾人自主创业，兑现扶持资金8万元，争取大理州残疾人就业示范点3个，共兑现扶持资金13万元； 8）实施“阳光家园”居家托养项目2015年共纳入180人重度残疾人。每人补助1000元，共发放居家托费经费18万元； 9）2015年，在宝华镇对有无障碍需求的20户残疾人家庭集中进行无障碍改造，补助经费每户6000元，共12万元； 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入2105年部门决算编报的单位共2个，与上年同期无变动。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是： 1、南涧县残疾人联合会； 2、南涧县残疾人就业服务所。 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况 部门实有人员编制8人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制5人；实有在职行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员5人。 实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 第二部分 二O一五年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 二O一五年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2105年南涧县残疾人联合会部门决算总收入326.50万元，其中：财政拨款收入312.74万元，占总收入的95.78%，比上年同期216.15万元增收110.35万元，增幅达51.05%；其他收入13.76万元，占总收入的4.22%，比上年同期减少2.52万元，减幅达15.44%,主要是上级部门规范了补助程序，拨款通过上下级财政预算下达。 社会保障和就业决算收入231.56万元，占总收入的70.92%；医疗卫生与计划生育决算收入7.27万元，占总收入的2.23%；其他支出决算收入87.67万元，占总收入的26.85%； 二、支出决算情况说明 部门决算总支出260.98万元，其中：基本支出130.71万元，占总支出的50.08％；项目支出130.27万元，占总支出的49.92％；部门决算总支出比上年同期增支19.76%（其中基本支出增长48.05%、项目支出增长0.49%），主要是增加了人员经费支出。 （一）基本支出情况。 2015年用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出130.71万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出124.17万元占基本支出130.71万元的95％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费6.54万元占基本支出130.71万元的5％。 （二）项目支出情况。 2015年用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130.27万元。主要开展了全国残疾人基本服务状况和需求专项调查工作；智力儿童康复救助、贫困肢体残疾儿童矫治手术、孤独症儿童康复训练、精神病康复等项目；扶持残疾人自主创业、创建了3个残疾人就业示范点；实施“阳光家园”居家托养项目、无障碍改造等项目。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2015年残联一般公共预算财政拨款支出221.55万元,占本年支出合计260.98万元的84.89%。与上年同期增支110.15万元。 （二）一般公共