南涧县2017地方财政收支预算说明.docVIP

南涧县2017年地方财政收支预算说明 南涧县2017年地方财政预算，依照《中华人民共和国预算法》，根据县委、县人民政府确定的2017年经济社会发展目标，按照财政预算管理科学化、精细化要求，综合考虑现行财税体制、南涧县税源结构及财政工作“三增、三保、三促、三防”要求，遵循“量入为出，收支平衡”的基本原则进行编制。现将说明如下： 一、基本情况 南涧县2017年部门预算汇总数据由县级61个部门，8个乡镇及6个股室代编数据组成。在职实有人员4913人，离退休人员1182人。县乡两级预算单位共有各类车辆233辆，其中财政供养车辆180辆。 二、一般公共预算收入安排情况（不含上级专款） 2017年，南涧县一般公共预算收入30017万元，比2016年完成数29143万元增长874万元，增3%；上年结余57万元；上级补助收入65745万元；政府性基金调入资金2000万元。收入总计97819万元。 三、一般公共预算支出安排情况（不含上级专款） 2017年全县安排一般公共预算支出96519万元，其中：基本支出安排75791万元，项目资金支出20728万元；上解上级支出1300万元。支出总计97819万元。 基本支出预算 工资福利支出安排65850万元。（1）工资性支出安排39805万元，其中：基本工资18401万元，计入工资津贴补贴15368万元，事业单位基础性绩效工资4297万元，事业单位奖励性绩效工资1739万元。（2）非工资性人员支出安排15311万元，其中：年终一次性资金3001万元，在职职工自治州津贴5712万元，离退休人员自治州津贴1340万元，乡镇岗位补贴1324万元，村级人员生活补助780万元，临时人员生活补助862万元，乡村教师生活补助、工会经费等各类人员支出2292万元。（3）社会保障缴费支出安排10734万元，其中：养老保险6846万元，失业保险125万元，基本医疗保险3292万元，大病医疗补助80万元，工伤保险109万元，生育保险282万元。 对个人和家庭补助安排6543万元，其中：离休人员工资90万元，公务员医疗补助1408万元，住房公积金4520万元，独子费14万元，生活补助511万元。 3、 公用经费支出安排3398万元，其中：办公费1557万元（含脱贫攻坚抽调部门办公费补助141万元、机关水电费补助200万元及交通专项补助168万元），公务车辆燃修费410万元，车改交通补贴1402万元。 （二）项目支出预算 项目支出共计安排20728万元。 1、财政预算股代编4446万元，分别为：财政业务代理银行手续费40万元；会议经费40万元；学历奖学金预留20万元；农村税改转移支付用于村组人员报酬及工作经费（扶贫专项）381万元；偿债准备金570万元；地方政府债券付息及债券发行费1230万元；节日慰问费45万元；退休安置补助30万元；执法执收工作经费460万元；财税征管经费494万元，总预备费1136万元。 2、财政行财股代编188万元，分别为：预算单位财务集中核算经费40万元，脱贫攻坚融资平台项目管理费7万元，武警南涧中队执勤设施维护经费3万元；消防大队防火宣传经费1万元；消防大队消防业务费45万元；武警中队反恐经费1万元；武警中队内卫执勤经费10万元；国有资产产权登记及管理经费6万元；政府专职消防员经费75万元。 3、财政社保股代编1993万元，分别为：城市低保县级配套资金150万元；农村低保生活补助县级配套资金380万元；死亡抚恤安葬费200万元；事业单位离退休人员死亡抚恤安葬费100万元；城乡居民养老保险及丧葬补贴110万元；农村特困人员供养387万元；就业补助配套资金190万元；小额担保贷款贴息县级配套27万元；新型农村合作医疗县级配套309万元，退休人员职业年金140万元。 4、财政农业股代编241万元，分别为：农调队调查经费10万元；“一折通”软件维护经费10万元，森林防火经费(含森林扑火专业队专项经费)60万元，一事一议项目管理经费5万元，碧溪气象站人员工资及运行经费5万元，人工影响天气及气象数据通迅费8万元，养殖业保险25万元，种植业保险46万元，农业综合开发项目储备经费10万元，森林火灾保险（扶贫专项）17万元，森林生态效益补偿金45万元。 5、财政经建股代编180万元，分别为：粮食风险基金（含县级配套）166万元，县级粮食财务挂账利息费用10万元，新增农资综合补贴县级配套4万元。 6、财政企业股代编127万元，分别为：产业小巨人培训资金60万元；涉农贷款奖励县级配套67万元。 7、列入各预算单位项目资金13553万元，重点安排项目有：脱贫攻坚县级配套3000万元；园区经济发展经费1000万元；教育项目支出1347万元；工程项目前期经费500万元；县城环境卫生市场化运营经费529万元；烤烟产业发展资金450