进厂原料质量控制流程.docVIP

原料进厂使用控制流程 一、目的 对原材料、包装材料的采购、验收、储存和使用进行控制。防止质量指标不合格的原材料、包装材料投入生产，避免造成中间体或产品的不合格。 二、 职责 1、 质检中心负责产品监视和测量的归口管理,负责组织编制原材料检验方法，并监督执行。 2、 技术部负责组织收集、编制下发原材料的质量标准，负责制订原材料试验验证的试验规程，并监督执行。 3、 采购部负责生产所需原材料供方的评价、采购和运输。 4、 采购部负责提供供方的质量报告。 5、 物资部负责采购物资的数量、外观包装的验收和储存管理。 6、 物资部负责报检和取样的配合工作。 7、 质检中心负责原料质量的检验，原料质量信息的收集和传递。 8、 技术部负责原料工艺或配方试验验证过程的执行，原料工艺或配方符合性信息的收集和传递。 9、 物资部负责不合格品的信息反馈和不合格原料的暂存管理。 10、采购部负责不合格原料的退换货。 11、 调度中心负责原料采购计划的制订，并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系。 12、 调度中心负责牵头制订原料采购周期（包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等）。 三、 工作流程 见流程图. 四、 流程控制 1、采购计划 1）调度中心负责牵头制订原料采购周期（包括采购时间、运输时间、验收时间、检测和工艺验证时间等）。 2）物资部按时上报原料的库存报表。 3）分厂根据生产情况及时提出原料的需求计划，销售部门应按时准确提供销售计划。 4）调度中心负责根据需求计划进行原料采购计划的制订，并在采购、运输、验收、领用等环节协调各部门的关系，保证原料供应。 2、采购和运输 1）采购部按照采购计划需求，确定原料供方，并对供方信用程度进行评估。 2）采购部按照质量标准，向供方索取对方质量报告以及相关质量信息。 3）采购部按照采购计划需求，确定原料运输方式，并对运输方的信用程度进行评估。 4）采购部保证采购和运输的及时性，保障原料供应。 3、验收与储存 1）物资部负责原料装卸和搬运： 选择适当的工具和方法，确保搬运的物质不受损坏。 桶装产品，在搬运时，要避免撞击，以免损坏，防止跑冒滴漏。 采购计划 质检报告 检验通知单 质检报告 库存报表 检验通知单 原料需求 领料单 质检报告 试用通知单 原料进厂验收使用控制流程图 气体钢瓶要防冲撞。 输送液体物料的管道，要注意检查、维修，不能渗漏。 搬运中应注意保护产品的标识。 2）原料初步验收：确认物料名称、批次、品质、生产厂家或供应商、生产时间或验收时间，检查外包装是否完好、数量是否正确、标识是否清楚。同时向质检中心和技术部报检。 3）物资部根据质检中心、技术部和分厂在检测报告上签署的意见（合格，同意接受/不合格，同意让步使（试）用/不合格，建议退换货），对原料进行接收入库或退货处理，并与调度、采购等相关部门沟通。 4）入库或暂存：验收确认无误按指定位置入库，填写《入库单》，办理入库手续，不合格品执行《不合格品控制程序》，可以暂存仓库。 5）产品标识的控制： 入库或暂存的原料必须明确标识，标识的方法有标牌、标签、记录编号、标志、分区域等，产品标识包括名称、批次、品质、生产厂家或供应商、生产时间或验收时间，以及产品的检验状态，检验状态标识分为待检、合格、不合格三种。 原料标识应保持唯一性并加以记录，需要时通过标识、记录、责任人签名等实现可追溯，避免混乱误用。 对于不合格、暂存试用和更换生产厂家等情况的原料要进行醒目的标识，并在发货时予以说明。 4、检测 1） 待检或需复检的原料，由物资部保管员填写《检验通知单》，通知质检中心取样检验。 2） 检验员按公司颁发的原材料检验标准进行取样、监视和测量，并做好记录。 3） 《检验通知单》经主检人自查,同岗人员或质检中心主任复核,判定原料为合格或不合格，加盖质检中心检验专用章后报出。质检中心存档一份,另一份报仓库。 4） 当质检中心无能力检验时，根