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关于莒县2017年财政决算和2018年 上半年预算执行情况的报告 ——2018年7月24日在县十八届人大常委会第13次会议上 县财政局局长 兰庆朔 主任、各位副主任、各位委员： 我受县政府委托，向本次会议报告莒县2017年财政决算和2018年上半年预算执行情况，请予审议。 一、2017年财政决算情况 （一）一般公共预算收支决算情况。 2017年，全县一般公共预算收入181226万元，占预算的109.7%，增长26.2%，可比增长31.7%；当年一般公共预算收入，加上级税收返还和转移支付补助347170万元、地方政府一般债券转贷收入67700万元、上年结转收入及调入资金等34051万元，收入共计630147万元。全县一般公共预算支出550569万元，占预算的127.9%，增长32.1%；当年一般公共预算支出，加上解上级支出17276万元、地方政府一般债券还本支出59700万元、补充预算稳定调节基金2602万元，支出共计630147万元。全县收支平衡。 2017年，县级一般公共预算收入24346万元，加上级税收返还和转移支付补助288403万元、地方政府一般债券转贷收入67700万元、各项结算167027万元、上年结转及调入资金等33980万元，收入共计581456万元。县级一般公共预算支出501878万元，占预算的126.1%，增长29.8%；当年县级一般公共预算支出，加上解上级支出17276万元、地方政府一般债券还本支出59700万元、补充预算稳定调节基金2602万元，支出共计581456万元。县级收支平衡。 （二）政府性基金收支决算情况。 2017年，全县政府性基金收入145393万元，占预算的158.4%，增长60.4%；当年政府性基金收入，加上级政府性基金补助收入8072万元、地方政府专项债券转贷收入67300万元及上年结余收入506万元，收入共计221271万元。全县政府性基金支出171563万元，占预算的175.8%，增长50.1%；当年政府性基金支出，加上解上级支出、债务还本支出及调出资金49267万元，支出共计220830万元。收支相抵，年终结余441万元，结转下年使用。 （三）国有资本经营收支决算情况。 2017年，全县国有资本经营预算收入101万元，占预算的104.1%，增长50.8%。全县国有资本经营预算支出101万元，占预算的104.1%，增长44.3%。全县收支平衡。 （四）社会保险基金收支决算情况。 2017年，全县社会保险基金收入164779万元，占预算的110.8%，增长10.3%。全县社会保险基金支出161827万元，占预算的105.8%，增长16.6%。收支相抵，当年收支结余2952万元，年末滚存结余156416万元。 过去的一年，面对错综复杂的经济形势，我们在县委的正确领导下，全面落实人大决议，努力克服经济下行压力影响，切实抓好增收节支，积极推进财税改革，各项财税政策和重点支出得到较好落实，有力促进了经济社会发展。 二、2018年上半年预算执行情况 今年以来，全县各级紧紧围绕县委、县政府决策部署，统筹推进稳增长、调结构、促改革、惠民生，财政预算执行情况良好。我县在连续两年荣获山东省现代预算管理制度改革试点工作先进县，获得省级奖励资金2000万元的基础上，今年又被国务院评为全国财政管理工作先进县，位列山东省获表彰三个区县之首，并获得中央财政奖励资金2000万元。 （一）一般公共预算执行情况。 1—6月份，全县一般公共预算收入113260万元，占预算的52.1%，增长20.2%；一般公共预算支出328917万元，占预算的58.1%，增长38.6%。 （二）政府性基金预算执行情况。 1—6月份，全县政府性基金预算收入87701万元，占预算的58.8%，增长75.6%；全县政府性基金支出100783万元，占预算的66.2%，增长64%。 （三）国有资本经营预算执行情况。 1—6月份，全县纳入国有资本预算编制范围内的企业尚未上交国有资本收益，未形成国有资本经营预算收入和支出。 （四）社会保险基金预算执行情况。 1—6月份，全县社会保险基金收入90483万元，占预算的49.8%，增长16.1%；全县社会保险基金支出83410万元，占预算的46.7%，增长14.3%。 预算执行主要有以下特点： 一是财政收入保持平稳增长。围绕“突破园区、聚力招引”，全面落实振兴工业和招商引资“双十条”，充分发挥财政资金杠杆作用，运用工业发展引导基金、新兴产业发展扶持资金等，吸引银行等金融机构投入，利用“政银保”、应急转贷、融资增信等政策，为企业“输血”支持企业做大做强。1—6月份，全县重点扶持的“十大企业集团”实现地方税收2.94亿元，增长19.52%；纳税前100名企业实现总税收11.5亿元，其中，实现地方税收6.