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南涧彝族自治县拥翠乡卫生院 2016年度部门决算情况说明 第一部分 单位基本概况 一、基本职能及主要工作 2016年我院在各级部门的指导及部署下认真贯彻执行中央、省、市、县关于卫生工作的路线、方针、政策、法规；完成全乡医疗工作，为辖区内人民群众提供基本医疗服务、基本公共卫生服务；协同卫生相关部门做好各种疾病防治工作；按规定实施基本医疗保障制度、国家基本药物制度；进行卫生管理、村卫生室的业务管理及技术指导等职能。 二、部门基本情况 纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编制2016年部门决算时，部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养0人；在编实有车辆0辆。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年拥翠乡卫生院决算总收入444.14万元，其中：财政拨款收入228.48万元，占总收入的51.44%；上级补助收入0万元；事业收入214.76万元，占总收入的48.35%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0.91万元，占总收入的0.21%。与上年对比，收入增加71.15万元，主要原因是政策性调整工资标准及事业收入较前增加。 二、支出决算情况说明 部门决算总支出657.61万元，支出总额中，基本支出占81.98％；项目支出占18.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支占0％。与上年对比,支出增加325.56万元，主要原因是政策性调整工资标准、中医药民族医药专项及业务综合楼及辅助设施建设项目支出增加。 （一）基本支出情况。 2016年用于保障拥翠乡卫生院正常运转的日常支出539.11万元。与上年对比,主要原因分析支出增加207.06万元，主要原因是政策性调整工资标准、中医民族医药专项及医疗成本支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的26.50％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、劳务费等日常公用经费占基本支出的73.5％。 （二）项目支出情况。 2016年用于保障拥翠乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作（业务综合楼及辅助设施建设项目）的经费支出118.50万元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 拥翠乡卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出371.04万元,占本年支出合计的56.42%。与上年对比,支出增加176.26万元，主要原因是政策性调整工资标准、中医民族医药专项支出增加。 四、“三公”经费决算情况说明 拥翠乡卫生院2016年财政拨款“三公”经费决算总额0.49万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.49万元。 2016年“三公”经费决算数比2015年决算数无增减。 （一）因公出国（境）费 2016年拥翠乡卫生院，无因公出国（境）费用支出。 （二）公务用车购置及运行维护费 2016年拥翠乡卫生院无公务用车购置及运行维护费支出。 （三）公务接待费 2016年拥翠乡卫生院共执行国内公务接待15批次，145人次，接待费开支0.49万元，公务接待费比2015年决算数无增减，主要用于接待上级部门督查及指导相关工作。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 附件：部门决算公开（含三公经费）表 南涧彝族自治县拥翠乡卫生院 201