云和县2017一般公共预算收支决算.docVIP

云和县2017年一般公共预算收支决算 （草案） 2018年6月 一般公共预算决算说明 一、收支决算总体情况 预算平衡 2017年全县一般公共预算收入51800万元，完成年度预算的106.21%，增长11.23%；加上转移性收入148364万元（其中：税收返还收入-429万元、省市转移支付收入148793万元），调入预算稳定调节基金15500万元，使用结转结余资金14552万元，调入资金21841万元（主要是盘活财政存量资金，按规定将政府性基金结转超过当年收入30%部分及清理回收结余资金调入一般公共预算），地方政府一般债券转贷收入30000万元（其中新增债券30000万元，按规定报经人大常委会批准，进行预算调整），收入合计282057万元。 2017年全县一般公共预算支出234295万元，完成年度预算102.76%，增长12.9%；加上上解上级支出1874万元，补充预算稳定调节基金31338万元，结转下年支出14550万元，支出合计282057万元。 收支相抵，实现当年财政收支平衡。 预算调整情况 2017年10月，县第十六届人大常委会第七次会议批准2017年县地方政府债券及预算调整草案。根据省财政厅核定我县的地方债券规模和预算管理要求，调增我县2017年一般公共预算地方政府一般债券转贷收入30000万元，根据省财政厅竞争性分配结果，调增我县“两山（一类）”建设财政专项激励资金15000万元，因预备费、加班工资政策调整及一次性专项奖金清算，增加一般公共预算支出4000万元，综上所述，2017年我县一般公共预算支出增加49000万元。 二、收入决算情况 2017年全县一般公共预算收入51800万元，完成年度预算的106.21%，增长11.23%；其中:税收收入42473万元，完成年度预算102.88%，增长9.03%；非税收入9327万元，完成年度预算124.58%，增长22.48%。 收入分项目完成情况如下： 1.增值税22877万元，完成年度预算100.93%，同口径增长30.67%，主要是免抵调及营改增因素影响，2017年免抵调动用1800万元,而2016年同期动用900万元，营改增2016年5月才全面推行，导致2017年同比增收2961万元； 2.营业税184万元，同口径下降94.65%，主要是营改增后稽查查补及以前年度欠税入库； 3.企业所得税3328万元，完成年度预算90.43%，下降6.07%，减收主要是受建筑企业影响，去年13户建筑业企业改为核定征收，补缴企业所得税258万元，而今年无该项收入； 4.个人所得税2498万元，完成年度预算111.52%，增长11.07%，增收主要原因是信用社股息红利所得缴个税690万元，去年同期无该项收入； 5.契税2301万元，完成年度预算92.04%，下降18.89%，减收主要是因为去年恒盛房地产开发有限公司和嘉瑞养生旅游发展有限公司入库597万元； 6.耕地占用税2216万元，完成年度预算116.82%，增长1604.62%，增长主要是因为今年工业园区投资开发有限公司入库2210万元； 7.其他各税9069万元，完成年度预算109.27%，下降1.91%； 8.行政事业性收费收入851万元，完成年初预算的175.10%，增长104.08%，主要是各单位的行政事业性收费上年结余上缴国库； 9. 罚没收入1884万元，完成年初预算的84.52%，下降28.21%，减收733万元，主要是2016年检察院、法院、工商罚没收入入库710万元，而2017年没有发生额； 10. 专项收入2992万元，完成年初预算的92.92%，下降5.05%； 11. 国有资源（资产）有偿使用收入3210万元，完成年初预算的314.09%，增长212.26%，主要是非税专户历年利息收入上缴国库； 12.政府住房基金收入385万元，完成年初预算的77%，下降2.53%; 13.捐赠收入5万元，完成年初预算的16.67%，下降28.57%。 三、支出决算情况 2017年全口径一般公共预算支出234295万元，完成年度预算102.76%，增长12.90%。其中县本级一般公共预算支出为128035万元。 分项目完成情况如下： 1.一般公共服务支出26068万元，完成年度预算103.84%，增长11.02%，主要是根据国办发[2016]62号文件，2016年7月起调整机关事业单位工作人员和离休人员工资标准，车改补贴也从2016年10月份开始发放，再加上一次性专项奖金的发放，导致人员经费比去年同期增加； 2.国防支出586万元，完成年度预算108.12%，增长38.21%，主要是2017年新增民兵“四队”兼备应急力量建设经费支出130万元； 3.公共安全支出12947万元，完成年度预算102.19%，增长1.49