营销部费用报销标准(新)6页.docVIP

销售部人员费用报销标准 单位：元/月 岗 位 住宿标准 出差补助 交通补助 手机费 午餐补贴 出差天数 营销总监 150 50 300 600 总监助理 140 40 300 400 8 销售经理 140 40 300 400 8 大区经理 130 30 260 400 市场经理 130 40 260 400 KA经理 130 40 200 300 省区经理 120 30 200 300 8 产品经理 120 30 200 300 区域市场经理 100 20 150 300 城市经理 100 20 150 200 8 KA专员 80 20 100 200 市场专员 80 20 100 150 销售代表 60 20 100 100 5 销管主管 70 20 0 50 说明：大区经理级（含助理）及以上人员出差火车行程超过24个小时的经过总监审批可以乘座飞机； 所有人员休假乘座飞机按照火车票硬卧报销； 出差补助只在出差时享受，有常驻地的，在常驻地工作期间没有出差补助。出差补助按24小时为一天计算，不足的按照半天计算； 城市周边的郊县出差不报销住宿费，发放误餐补助； 城市下属郊县不得住宿，如住宿费用自理； 按照行程时间当日能够返回，故意逗留产生住宿费用不予报销。 住宿费在标准范围之内实报，超出则超出部分自理。 当地招聘人员只有在离开当地到外地公干才算出差。 无手机或只配小灵通的无通讯补贴。当月停机一次、关机一次及无故不接电话或连续1小时以上无法接通的，每次处50元罚款，月度出现两次以上情况或者超过6小时无法联系上的除取消当月通讯补贴外追加罚款100元。 出差天数前期处于市场开发阶段，由各区域业务提报审批后安排出差 报销办法及规定： 除出差补助、外，其余一律要附有关发票。各费用在标准范围内凭正规发票据实报销。 业务人员每周制定行程计划，一式两联，一联报所在区域经理，一联留存，经大区经理签字后，贴票时一起附上。业务人员在留存联上填写，如与计划一致，打“勾”，如与计划不一致，据事实填写，并在备注栏简述原因。 周行程表 时间 出发地 目的地 工作内容 备注 周一 计划 实际 周二 计划 实际 周三 计划 实际 周四 计划 实际 周五 计划 实际 周六 计划 实际 周日 计划 实际 出差人签字： 直管领导签字： 差旅费以每月的1日到本月的31日为一个周期，每月10日前总部收到报销单证后，由内勤负责按标准审核无误后，总监签准后，送财务部报销。 招待费、公关费单独报销，每次发生招待费、公关费支出，必须详细填写招待费公关费报销说明表。 所有人员出差期间，住宿费用在规定的标准内实报，不允许比照标准多开发票报销。 住宿发票的项目必须填写齐全，随意涂改者不予报销。不写单位名称、单位名称不符或书写错误的不予报销，无日期、无章、印章不清（看不清出票单位名称）、章与出票单位不符、金额大小写不一致的不予报销。 参加各种会议，统一就餐的，不予报销出差补助。 业务人员私自跨区域走动发生的费用不予报销，如需跨区域处理业务，该费用发票需区域经理，总监签准后方可报销。 车船费发票往返程以微机发票为准，特殊区域无法提供微机票的，由各地提前报备线路及车票金额明细，经大区经理签字后在公司财务存档作为报销依据，实际发生费用时经区域经理签批后方可报销。 市内交通费按标准凭票报销，票据必须有发票专用章（出租车票要有运输公司的财务章或发票章）。出租车票必须为微机打印票据，无微机打印票据的地区必须提前写申请报大区经理签字、财务经理签字后在分公司存档方可报销，否则发现此类票据一律不得报销。 业务人员及按相关规定不允许乘座飞机的行政人员如有特殊情况需乘坐飞机的，需相关领导签批（必须经公司总经理签字）。 出差天数满24小时为一天，不满24小时为半天。 费用报销时，车票、住宿票、必须与周行程表对应，按时间先后顺序粘贴。每周的票据必须附在本周的行程表下面，否则对票据总额进行20%—30%的罚款。周行程表上的所有项目必须填写，如是返回驻地发生的费用必须在“费用发生原因”栏写明“返回驻地”。如不填写岗位名称，则按照最低岗位的报销标准给予报销。所有票据必须粘贴规范，否则返回报销人直到粘贴合格方予以报销。 订票费用必须凭合规的票据（无章的不予报销），每次订票限报30元。 日间乘坐火车12小时以上、夜间乘车8小时以上的，可乘坐硬席卧铺。 所有员工的差旅费标准严格按照所在岗位级别规定报销，严禁有越级报销的现象发生。如有发现越级部分不予报销，同时给与通报考核。 所有人员的电话费报销必须凭据正规的话费票据，依据实际话费金额参照相关标准报销。不得用充值