ORACLE产品培训讲义汇总.pptVIP

收到发票 录入发票 　　审批发票 与采购订单匹配 发票归档 发票过账 查看发票 付款 发票 – 概览 二维匹配 开票数量 = 订单数量 发票单价 = 订单单价 三维匹配 开票数量 = 订单数量 发票单价 = 订单单价 开票数量 = 接收数量 四维匹配 开票数量 = 订单数量 发票单价 = 订单单价 开票数量 = 接收数量 开票数量 = 接受数量 发票 – 与采购订单匹配二维、三维及四维匹配 类型 说明 标准 供应商开出发票，表明所购货物或服务的金额 (标准发票可以与PO匹配或 不匹配) 贷项通知单 供应商开出通知单，表明对您已收发票上的货物或服务的贷记 借项通知单 您输入的发票，记录贷记金额，该贷记金额供应商没有开出贷项通知单 费用报告 记录员工因业务而发生的费用 PO 默认 与采购订单匹配的发票 (您输入PO号，Oracle 应付模块自动提供供应商 信息) 预付款 对供应商的预付款，或员工费用预付款 快速匹配 与采购订单匹配的发票 (您输入PO号，Oracle 应付模块自动提供供应商 信息并匹配至采购订单的每个发货地点) 代扣所得税 记录按合适的税的权限代扣的税款 混合 同时与采购订单及发票匹配 (在混合发票中，您可以输入正的或负的金额) 发票 – 录入发票 发票类型 录入供应商 创建订单 录入发票 审批发票 　　付款