泌阳国土资源局工作流程风险防控表.docVIP

泌阳县国土资源局工作流程风险防控表 （办公室） 公文制发工作流程 一、流程图 股室拟文 股室拟文 股室负责人审查 股室负责人审查 办公室审核 办公室审核 主管局长审签 主管局长审签 局长签发 局长签发 办公室编号 办公室编号 文印室缮印 文印室缮印 办公室用印 办公室用印 办公室分发 办公室分发 档案室存档 档案室存档 二、工作依据 《河南省国家行政机关公文处理实施办法》（豫政〔2001〕72号） 三、承办股室与办理时限 办公室：5个工作日 文印室：2个工作日 四、岗位风险分析 1、对文件审核校对不严，导致文件出错。 2、领导未正式签发，擅自发文。 五、岗位防控措施 严格按照发文流程，局领导正式签发后才能编号发文，并严把文件校对和缮印关。 六、责任人 办公室主任 （档案室） 档案借阅工作流程 一、流程图 填写查（借）阅审批单 填写查（借）阅审批单 报主管领导审批 报主管领导审批 档案室登记 档案室登记 查（借）阅 查（借）阅 归 还 归 还 二、工作依据 档案管理制度 三、承办股室与办理时限 办公室；即办 四、岗位风险分析 不按照审批程序，擅自查阅，造成档案机密泄露。 五、岗位防控措施 严格按照档案查借阅制度管理。 六、责任人 办公室主任 政务信息编发工作流程 一、流程图 县局、局属单位、机关股室编写信息并上报 县局、局属单位、机关股室编写信息并上报 办公室审核编辑 办公室审核编辑 办公室主任审核 办公室主任审核 上报省厅、市委、市政或由信息中心在网站发布 上报省厅、市委、市政或由信息中心在网站发布 二、工作依据 《关于加强网站管理做好县局门户网站内容保障工作的通知》 三、承办股室与办理时限 办公室：2个工作日 信息中心：1个工作日 四、岗位风险分析 对信息内容审核把关不严，致使不实信息、错误信息发出。 五、岗位防控措施 严格信息的审核把关，重要信息的上报需经局领导审签，严把文字校对关，防止错字、漏字现象发生。 六、责任人 办公室主任 （财务室） 财务股工作流程 一、流程图 业务股室填写 业务股室填写“缴款单” 财务股进行资金分类，打印“ 财务股进行资金分类，打印“缴款单” 到财政局非税收入业务大厅缴款 到财政局非税收入业务大厅缴款 缴款单位将 缴款单位将“缴款单”传递到国土局财务股 财务科等级收入台账 财务科等级收入台账 二、工作依据 以正式文件为准。 三、承办科室及责任人 财务股（室）负责人姓名：李强 四、潜在风险 1、资产管理有时不规范 2、对执行经费支付、财务报销、资金管理有时不规范 五、防控措施 1、认真规范财务管理制度 2、严格按照“收支两条线”的管理制度办事 （人事股） 工资报批工作流程 一、流程图 审核工资调整条件 审核工资调整条件 填写工资变动审批表 填写工资变动审批表 人事股复核 人事股复核 审批 审批 存档 存档 二、工作依据 1、河南省人事厅《关于印发机关、事业单位工作人员正常晋升工资档次的办法的通知》（豫人薪〔1996〕1号） 2、河南省人民政府办公厅关于印发《河南省机关事业单位工作人员工资制度改革实施意见》的通知（豫政办〔1994〕5号） 三、承办股室 人事股 四、岗位风险分析 不按规定进行工资套改，擅自更改标准。 五、岗位防控措施 严格按照上级有关工资政策，认真履行工资审批手续，及时公开工资调整情况。 六、责任人 人事股股长 人事档案整理工作流程 一、流程图 档案材料分类排序 档案材料分类排序 编写顺序号、页码 编写顺序号、页码 技术加工 技术加工 装订与验收 装订与验收 二、工作依据 干部人事档案管理工作制度（中共驻马店市委组织部2002年9月施行） 三、承办股室 人事股 四、岗位风险分析 不按规定进行人事档案管理，泄露人事档案秘密。 五、岗位防控措施 严格执行人事档案管理的相关制度，明确专人负责，做好档案资料的日常收集并及时整理归档。 六、责任人 人事股 股长 （信访股） 信访工作流程 时限一、流程图 时限 信访事项发生 信访事项发生 交办、转办、督办不予受理15日领导批示特殊诉求信访室接待登记 非受理事项 受理事项 交办、转办、督办 不予受理 15日 领导批示 特殊诉求 信访室接待登记 一般诉求般诉求 一般 诉求 般 诉 求 机关股室拿出初步处理意见有关基层单位或机关股室办理 机关股室拿出初步处理意见 有关基层单位或机关股室办理 30日60-90日30日不同意信访事项终结同意受理单位出具信访事项复查意见书信访事项终结同意同意 30日