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沧县政协 2017年部门预算信息公开 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧县政协2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，依据沧县县委沧通字【2002】129号规定，批准下设办公室，祖国统一、提案、法制委员会，经济、科学技术委员会，文化、卫生、体育、民族、宗教委员会4个科室。纳入部门预算管理的直属单位0个。 主要职责: 中国共产党领导的多党合作和政治协商制度是我国的一项基本政治制度，人民政协是实现这一基本政治制度的重要组织形式。当前，人民政协进入了一个新的发展时期，坚持团结和民主这个主题，坚持以经济建设为中心，服从和服务于改革、发展、稳定大局成为了政协工作的主旋律。在当前形势下，政协沧县委员会要发挥以下八个作用，切实履行自己的主要职能： 1、围绕县委、县政府的中心工作，参政议政，在促进沧县的改革开放和经济建设中发挥服务作用； 2、调研咨询，献计献策，在促进县委、县政府领导决策科学化、民主化中发挥参谋作用； 3、建议批评，当好诤友，在贯彻落实党的路线方针政策、反腐倡廉中发挥民主监督作用； 4、体察民情，反映民意，在密切党群关系工作中发挥桥梁作用； 5、协调关系，化解矛盾，在维护我县稳定工作中发挥促进作用； 6、广交朋友，合作共事，在进一步巩固和扩大爱国统一战线，促进大团结、大联合中发挥凝聚作用； 机构设置： 部门机构设置情况 沧县政协 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧县政协 行政单位 正处级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。沧县政协的收支均包含在部门预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入306.84万元，其中：一般公共预算收入306.84万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧县政协年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算306.84万元，其中基本支出271.84万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出35万元，主要为政协会议、委员视察等支出；其他支出0万元。 3、比上年增减情况。2017年预算收支安排306.84万元，较2016年预算减少1.69万元，其中：基本支出减少3.31万元，主要为减少公用经费支出；项目支出比2016年增加5万元，主要政协会议专项支出增加5万元。 详见附表 三、机关运行经费安排情况 2017年度沧县政协机关运行经费预算为18万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、福利费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧县政协财政拨款2017年度 “三公经费”预算为16万元，较2016年度预算22万元，减少6万元。 （一）公务用车运行维护费6万元，无公务车辆购置费，较2016年度预算12万元，减少6万元。因公车改革，之前为6辆公务用车，车辆改为3辆。 （二）公务接待费10万元，较2016年度预算10万元持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 一、完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平。 二、增强开展政治协商的自觉性和主动性，规范协商内容，丰富协商形式和层次，把政治协商纳入决策程序。 三、完善民主监督机制，畅通民主监督渠道，建立健全知情、沟通制度，加强工作协调配合，提高民主监督的质量和成效。 四、完善提案审查、办理和反馈机制，做到提案程序更加规范，制度更加完善，提案质量和办理质量不断提高，政协履职作用更加突出。 五、通过调研课题就党和政府关注的问题，提出客观、有价值、有分量、有影响的意见建议，促进决策民主化和科学化。 六、通过界别渠道密切联系群众，反映社情民意，努力做到协调关系、化解矛盾、理顺情绪，增进社会各阶层不同利益群体的和谐和稳定。 七、政协自身建设质量更加扎实，工作科学化水平进一步提升。文史资料的社会功能增强，理论研究成果服务履职作用明显。 八、机关基本设施设备正常运转、信息化保障、老干部服务保障能力进一步提高。 职责分类绩效目标： （一）就我县大政方针以及政治、经济、文化、社会和生态文明中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。完善各项会议制度，规范会议程序，提高会议质量，提高政治协商水平