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PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 9 灵寿县供销合作社联合社 2018年部门预算信息公开 按照《预算法》规定，现将部门预算信息公开如下： 　　一、部门职责及机构设置情况 　　部门职责： （一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定供销社的发展规划。 （二）指导全县供销社的改革和发展，指导全县供销合作社系统发展农业合作社经济组织，参与推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设，协调本系统有关协会工作。指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,推进农村网络现代化,开拓城乡市场,促进城乡商品交流与发展。 （三）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理，按规定负责烟花爆竹、食盐等特殊商品的统一经营管理工作。围绕“服务三农”，重建改造基层供销社、完善规划四大网络建设的主题，参与和推动农业产业化经营，逐步形成适应社会主义市要求的合作经济新模式、新框架。使供销社成为农业社会化服务的骨干力量、农村现代流通的主导力量、农民农业合作的带动力量。 机构设置： 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 灵寿县供销合作社联合社 经济实体 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 　　1.收入说明 　　本年度预算收入安排63.45万元。其中：一般公共预算安排63.45万元。 　　2.支出说明 　　本年度预算支出安排63.45万元。基本支出安排63.45万元，其中：人员经费58.89万元，日常公用经费4.56万元；无项目支出安排。 　　3.与上年增减情况 本年度预算收支安排63.45万元，较上年减少4.44万元。其中:基本支出减少0.88万元，原因为减少了人员经费支出；项目支出减少3.56万元，原因为减少了盐务管理项目经费。 三、机关运行经费安排情况 2018年灵寿县供销合作社联合社机关运行经费安排4.56万元。其中，水费0.1万元、电费0.25万元、工会经费0.35万元、福利费0.5万元、其他交通费用3.36万元支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2018年灵寿县供销合作社联合社“三公”经费预算总额共计0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维经费0万元，其中公务用车购置0万元，与上年持平，无增减变化。公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 　　总体绩效目标： 1、供销流通管理。贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。 2、发展现代流通网络建设及管理。健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子商务，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，推动线上线下融合发展。 3、社属企业运营管理及建设，社有企业实现跨越式发展，供销社体制机制明显优化，营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。 4、服务三农事务管理。紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。 5、组织体系建设。以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社。 6、服务体系建设。把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。 7、创新农村金融体系建设。创建农村合作金融体系,拓宽“三农”融资的渠道，按照统一要求、标准、计划，完成各项工作的建设任务，实现供销社合作金融体系上下贯通、利益链接、一体化运营。 8、盐务管理，组织实施盐政执法。保障食盐在生产、流通环节的安全。全县盐业违法行为得到有效打击和遏制，实现食盐安全生产和流通。 9、供销合作政务、综合事务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展,保障机关工作正常高效运转。 部门职责及工作活动绩效目标： 部门职责-工作活动绩效目标 975灵寿县供销合作社联合社 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、供销流通管理 贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略