工程质量标准化管理检查分汇总表.docVIP

表A 建设工程质量标准化管理检查评分汇总表 工程地点 形象进度 工程名称 建筑面积 开工时间 结构类型 建设单位 项目负责人 监理单位 总监理工程师 施工单位 项目经理 检查评分情况 序号 检查内容 权重 得分率 权重分 1 建设单位质量管理 10 2 监理单位质量管理 10 3 施工单位质量管理 15 4 建筑材料质量管理 20 5 施工过程质量管理 20 6 工程实体质量控制 25 检查得分 附加分 总得分（检查得分+附加分） 评语 检查人 日期 注：1.各分项权重分等于该分项权重值乘以该分项得分率；2.检查得分为各分项权重分之和；3.附加分：获得市级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加1分；获省级质量安全技术奖励或安全质量标准化示范工地的加2分；开展工法编制、QC小组等活动并取得成果的加1分；附加分最多不超过3分。 表B.1 建设单位质量管理检查评分表 序号 检查项目 检查方法 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 合同管理 核查中标通知书、设计、勘察、施工、监理合同、资质证书 合同无奖罚措施，扣5分； ＊工程肢解发包； ＊工程发包给无资质企业； 合同中未明确质量目标，扣10分； 15 2 施工图审查 核查施工图审查意见书、合格证、施工图纸 ＊无审查合格证书； 审查合格证书迟于开工日期，扣3分； 未执行先勘察、后设计审查原则，扣2分； 施工图未盖审图专用章，扣2分； 施工图审查意见未落实，扣3分； 按规定应重新图审而未图审的，扣3分； 15 3 质量报监手续 核查报监手续、监督交底记录 ＊未办理质量安全报监手续； 办理质量安全报监迟于开工日期，扣3分； 无监督交底记录，扣3分； 15 4 施工许可证 核查施工许可证、关键岗位人员 ＊未办理施工许可证； 办理施工许可证迟于开工日期，扣5分； 应办理延期手续而未办理的，扣3分； 关键岗位人员变更未办理手续的，扣5分； 15 5 图纸会审 核查图纸会审记录、答复意见及会议签到表 ＊未组织图纸会审； 图纸会审发现的问题未答复的，扣2分； 图纸会审记录签章不齐全，扣3分； 无设计单位交底，扣5分 10 6 管理制度 核查管理制度、关键岗位人员考勤记录、责任主体人员信息、质量责任承诺书 未明确组织机构和项目负责人，扣10分； 未建立管理制度的，扣5分； 未应用现场关键岗位广域网络考勤系统（IFA）的，扣5分； 关键岗位人员不在岗履责，每人扣2分，累计不超过10分； 各方责任主体人员信息未公示，扣5分； 无质量责任承诺书，扣5分； 30 检查项目合计 分项检查得分率 得分率=分项实得分/分项应得分= % 检查人 检查日期 注：带＊项为否决项。 表B.2 监理单位质量管理检查评分表 序号 检查项目 检查方法 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数 1 监理单位质量管理 核查相关文件、证书 无监理部成立文件，扣3分； ＊总监、专业监理工程师无从业资格； 总监变更未履行相关手续，扣3分； 未每两月对监理部检查并留有检查记录和复查记录，每次扣2分，累计不超过6分； 10 2 监理部质量管理 核查资格证书、岗位职责、监理记录、例会记录，查看办公场所、检测工具配备 组织机构不健全，岗位设置不合理，扣3分； 监理人员数量、专业不符合规定，扣3分； 未按规定进行旁站、巡视、平行检验，每次1分，累计不超过10分； 现场办公场所不符合规定，扣2分； 无必要检测工具和相关标准，每个扣1分，累计不超过5分； 无每周例会记录，每次扣1分，累计不超过5分； 20 3 监理审批、审核 核查开工报告、相关方案、专家论证资料、资质审查资料 未按规定审批开工报告，扣2分； 未按规定审批《工程施工质量标准化实施专项方案》，扣5分； 未按规定审批《施工组织设计》，扣5分； 未按规定审批专项方案，扣5分； 未按规定进行方案论证，扣5分； 未审查分包单位资格，扣2分； 未审查检测机构资质，扣2分； 10 4 材料报验 核查材料报验单、进场材料验收台账 未及时对进场材料进行验收签字，每次扣2分，累计不超过10分； 未建立材料进场验收台账，扣3分； 台账记录不全或无可追溯性，扣2分； 15 5 工程报验与验收 核查隐蔽工程、检验批、分项、分部验收记录 隐蔽工程未及时验收，每次扣2分，累计不超过10分； 检验批未验收，每次扣2分，累计不超过6分； 分项工程未验收，每次扣2分，累计不超过6分； 分部工程未验收，扣4分； 15 6 监理通知 核查监理通知和整改回复单 未按质量标准化实施专项方案实施的，未下达监理通知或未复查的，扣5分； 存在质量缺陷，未下达监理通知的和未复查的，扣3分； 存在重大质量隐患，未