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2020-04-03 发布于湖北
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常规审计业务流程

常规审计业务流程审流--02 复核工作底稿形成审计报告征求意见稿复核初始方案提请集团领导审批复核工作底稿形成审计报告征求意见稿复核初始方案提请集团领导审批开始开始部门经理岗位组织审前培训落实分工形成正式审计报告并提出审计处理意见根据集团经济工作安排提出年度审计计划组织审前培训落实分工形成正式审计报告并提出审计处理意见根据集团经济工作安排提出年度审计计划集团领导审核批准审核批准 N N 审核批准审核批准审核批准 N 审核批准 Y Y Y 签署审计报告征询意见单并返回签署审计报告征询意见单并返回有下属企业的单位，按审计计划贯彻落实被审计单位有下属企业的单位，按审计计划贯彻落实作好审前准备提供有关资料作好审前准备提供有关资料落实整改措施上报审计回复落实整改措施上报审计回复下发审计通知书下发审计通知书按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案办文下发审计处理意见及审计报告项目审计岗位按部门经理要求草拟集团各审计项目初始方案办文下发审计处理意见及审计报告实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿实施审计查证，编制工作底稿，拟提审计报告初稿登记项目台帐归集审计档案登记项目台帐归集审计档案结束结束实施外勤审计形成工作底稿草拟审计项目初始工作方案结束实施外勤审计形成工作底稿草拟审计项目初始工作方案结束