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文件编号 QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012 版 次 1 页 共4页 修 订 号 0 数 材料和采购质量控制程序 编 制： 审 核： 批 准： 日 期： 2012年03月05日 发布日期：2012年3月5日 实施日期：2012年3月10日 XXX有限公司 XXX有限公司 文件编号 QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012 共4页第1页 材料和采购质量控制程序 1.目的 控制压力管道工程所需用物资的采购、验收、存放、保管、发放过程。保 证从采购到发放各个环节工作符合规定要求。 2.适用范围 适用于本公司承接压力管道安装工程所需材料的采购和材料的质量管理。 3.职责 材料质量控制由供应部归口管理，技术工艺部、检验部、工程部配合。控 制实行材料质控责任人负责制，并接受质保工程师监督检查。 4.材料质量控制要点 材料质量控制按材料和采购质量控制程序图及材料管理制度的规定进行。 4.1 分供方的评定 4.1.1、供应部对材料分供方进行广泛的针对性调查，并进行分析、比较、筛 选、拟定合格分供方名单，合格分供方应选用有压力管道元件制造许可证企业 的产品。 4.1.2、供应部负责对分供方评定，必要时可组织检验、技术工艺、工程、财务 等部门对分供方进行评定，并填写 《HS表06-13分供 （包）方评审表》； 4.1.3、供应部将拟定合格的分供方编制其分供方名单，经总经理批准后登记注 册，编制合格分供方名录， 《HS表06-14合格分供 （包）方名录》； 4.1.4、供应部应建立和保存合格的分供方的质量记录； 4.1.5、检验部应按采购文件及有关标准对分供方提供的产品进行验证，并将验 证结果填入 《HS表06-15 分供 （包）方供货质量记录表》。对不合格的填写 《HS表15-01不合格品报告》由供应部与分供方交涉处理，并将处理结果存档作 为对分供方重新评定的依据，并且填写纠正预防措施表以提交供应质量。 4.1.6、当分供方提供的材料连续两次不合格时，应取消其合格分供方资格。 4.2 采购质量控制 4.2.1、工艺员根据压力管道施工图、合同、设计更改及施工要求编制 《HS表06- 01 材料请购单》，经工程部负责人审核后编制 《HS表06-02 材料采购计划 单》，经材料质控责任人审核后交供应部进行采购； 4.2.2所有的压力管道的管材、管道组成件、焊接材料均应在评定合格的分供方 采购； 4.2.3、对工程质量有重大影响的管道组成件，本公司没有能力加工制造的可外 协加工，委托加工前，应对委托单位进行评审，条件合格的，编入合格分供方 名录，并需签订委托加工协议；填写 《HS表06-07外协委托加工书》,确保加工 件的制造质量； 4.3 采购物资的验收 4.3.1材料进厂后，采购员应填写 《HS表06-04 材料到货交验通知单》或 《HS 表06-03 焊接材料到货交验通知单》，并提供材料质量证明书原件 （如复印件 的必须有经销单位盖章，经办人签名）交材料库管理员，经核对无误后转材料 检验员验收； 4.3.2材料检验员根据不同材料标准规定和本公司通用检验规程，对质量证明书 各项内容逐一校对，并对材料进行验收，填写 《HS表06-05材料检验记录》、 《HS表06-06 XXX有限公司 文件编号 QB/CSHS.YGCX2/0-06-2012 共4页第2页 材料和采购质量控制程序 焊接材料检验记录》的检验记录； 压力管道的材料根据GB50235—2010 《工业金属管道工程施工规范》规定，凡设 计文件有低温冲击韧性试验