安徽医专2016年第二季度预算执行情况报告.docVIP

安徽医专2016年第二季度预算执行情况报告 一、收入预算完成情况 （一）截止6月底，全年预算收入总计18538.94万元。具体有： 1.学校年初收入预算总额17288.9万元，其中财政拨款收入 12703.9万元，非税收入 4235.0 万元，其他收入350万元； 2.一季度省级预算安排上年结转105.49万元； 3.二季度追加经费971.59万元，其中：省属高校国家奖助学金552.5万元，士官生国家资助1.14万元，现代职业教育质量提升计划中央专项资金266万元，省级卫生计生人才培养经费145.2万元，抚恤金4.25万元，非税收入清算2.5万元； 4.二季度省级预算安排上年结转（2015年纳入专户非税收入安排助学金和赔偿金）172.96万元。 （二）截止6月底，省财政累计下达学校预算指标数18188.94万元，占年度收入预算98.11%。取得学费等非税收入1025.50万元，完成年度组织收入预算的24.2%。 二、支出预算执行情况 支出预算总计为18538.94万元（财政拨款支出预算13780.98万元）。第二季度实际支出3,970.25万元，支出总预算执行进度为21%，其中，人员经费支出 2706万元，执行进度为41%；公用支出1264.25万元，执行进度为34%。具体见表一。 财政拨款经费支出3022.63万元，财政拨款支出预算执行进度22%。 表一： 2016年二季度