中国A集团公司内部控制手册业务流程.docVIP

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2019-03-27 发布于辽宁
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中国A集团公司内部控制手册业务流程.doc

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PAGE PAGE 103 中国A股份有限公司内部控制手册下册业务流程目录业务流程 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc254895019 1 资本性支出业务流程 PAGEREF _Toc254895019 \h 60 HYPERLINK \l _Toc254895020 1.1 招标及合同管理业务流程 PAGEREF _Toc254895020 \h 60 HYPERLINK \l _Toc254895021 1.2 一般工程资本性支出业务流程 PAGEREF _Toc254895021 \h 73 HYPERLINK \l _Toc254895022 1.3 应急工程资本性支出业务流程 PAGEREF _Toc254895022 \h 99 HYPERLINK \l _Toc254895023 1.4 零星固定资产采购业务流程 PAGEREF _Toc254895023 \h 110 HYPERLINK \l _Toc254895024 1.5 国际线路支出业务流程 PAGEREF _Toc254895024 \h 118 HYPERLINK \l _Toc254895025 1.6 切块规模管理业务流程 PAGEREF _Toc254895025 \h 131 HYPERLINK \l _Toc254895026 1.7 资本承担业务流程 PAGEREF _Toc254895026 \h 134 HYPERLINK \l _Toc254895027 2 经营性支出物资采购业务流程 PAGEREF _Toc254895027 \h 137 HYPERLINK \l _Toc254895028 3 资产管理及处置业务流程 PAGEREF _Toc254895028 \h 147 HYPERLINK \l _Toc254895029 3.1 固定资产及无形资产管理业务流程 PAGEREF _Toc254895029 \h 147 HYPERLINK \l _Toc254895030 3.2 固定资产维修业务流程 PAGEREF _Toc254895030 \h 172 HYPERLINK \l _Toc254895031 3.3 存货管理业务流程 PAGEREF _Toc254895031 \h 183 HYPERLINK \l _Toc254895032 4 服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程 PAGEREF _Toc254895032 \h 203 HYPERLINK \l _Toc254895033 4.1 产品定价业务流程 PAGEREF _Toc254895033 \h 203 HYPERLINK \l _Toc254895034 4.2 业务受理业务流程 PAGEREF _Toc254895034 \h 208 HYPERLINK \l _Toc254895035 4.3 计费帐务业务流程 PAGEREF _Toc254895035 \h 241 HYPERLINK \l _Toc254895036 4.4 收款和应收账款的管理业务流程 PAGEREF _Toc254895036 \h 257 HYPERLINK \l _Toc254895037 4.5 与A运营商的结算业务流程 PAGEREF _Toc254895037 \h 268 HYPERLINK \l _Toc254895038 4.6 信息源合作方结算业务流程 PAGEREF _Toc254895038 \h 282 HYPERLINK \l _Toc254895039 4.7 内部结算业务流程 PAGEREF _Toc254895039 \h 292 HYPERLINK \l _Toc254895040 4.8 A卡收入业务流程 PAGEREF _Toc254895040 \h 301 HYPERLINK \l _Toc254895041 4.9 代办业务流程 PAGEREF _Toc254895041 \h 308 HYPERLINK \l _Toc254895042 4.10 大客户业务流程 PAGEREF _Toc254895042 \h 315 HYPERLINK \l _Toc254895043 5 关联方交易业务流程 PAGEREF _Toc254895043 \h 326 HYPERLINK \l _Toc254895044 6 资金管理业务流程 PAGEREF _Toc254895044 \h 336 HYPERLINK \l _Toc254895045 6.1 筹资