2016年呼图壁县大丰镇卫生院.DOCVIP

2016年呼图壁县大丰镇卫生院 部门决算说明 第一部分 部门单位概述 （一）基本情况。 1．主要职能 大丰镇卫生院负责呼图壁县大丰镇各项医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员，并对村卫生室进行指导工作。是农村医疗网点的重要工作，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。 2、机构情况 呼图壁县大丰镇卫生院是属于执行基层医疗卫生机构会计制度的一级预算单位。主要账户有两个，一个是基本账户，账号为8051070101201100003874，一个是零余额账户，账号为805070112010100916123。主要是卫生院活动经费及人员经费，卫生院医疗收入。 人员情况 2016年卫生院事业编制25人，在职在编人员20人，退休7人。 纳入呼图壁县大丰镇卫生院2016年部门决算编制范围的单位名单见下表： 序号 单位名称 备注 1 呼图壁县大丰镇卫生院 第二部分 呼图壁大丰镇卫生院2016年度部门决算报表 一、收入支出决算总表 二、财政拨款收入支出决算总表 三、收入支出决算表 四、收入决算表 五、支出决算表 六、支出决算明细表 七、基本支出决算明细表 八、项目支出决算明细表 九、项目收入支出决算表 十、行政事业类项目收入支出决算表 十一、基本建设类项目收入支出决算表 十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表 十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 二十、财政专户管理资金收入支出决算表 二十一、资产负债简表 二十二、资产情况表 二十三、国有资产收益征缴情况表 二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 详情见附表 第三部分 呼图壁县大丰镇卫生院2016年度部门决算情况说明 一、部门收入支出决算总体情况说明 2016年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2293831.28?元，财政部门拨款对账单2293831.28??元，用于项目支出76812.71元，基本支出为2217018.57元，主要是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块。 二、部门收入情况说明 2016年总收入为3295625.7元。2016年收入主要有项目收入2100601款中医（民族医）药专项财政补助收入76812.71元，占总收入的2.94%；2100302款乡镇卫生院经费财政补助收入2217018.57元，占总收入的66.66%；事业收入1000309.6元，占总收入的30.36%。其他收入1484.82，占总收入的0.04% 三、部门支出情况说明 2016年支出决算数为3295625.7元。2016年用于项目支出96812.71元，基本支出为3198812.99元，主要是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出四大块，其中：工资福利支出2,291,076.00元，占总支出的69.52% 。日常公用支出580,129.07元，占总支出的17.6%。对个人和家庭的补助支出248,277.92，占总支出的7.53%。其他资本性支出79330，占总支出的2.41%。 四、部门结转结余情况说明 2016年财政拨款金额收支平衡，年末无结转结余。 五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 2016年卫生院无“三公”经费支出。 六、部门预算执行情况分析说明 （一）综合收支与上年度决算对比情况 1.收入预决算对比分析。 （1）2016年卫生院收入年初预算数为2143053.33元，决算数为3295625.7元，决算数比预算数多1152572.37元，差异率为153.78%，差异的主要原因是卫生院是非营利性医疗机构，有事业收入。 （2）财政拨款收入预、决算对比分析评价。 2016年卫生院财政拨款收入年初预算数为2143053.33元，决算数为2293831.28元，决算数比预算数增加150778.305元，差异率为7.04%，差异的主要原因是2016年工资调整。 （3）非财政拨款收入预、决算对比分析评价。 非财政拨款年初没有预算数。决算数为1000309.6元，无差异率。非财政拨款主要是卫生院事业收入。 （二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析） 预、决算差异情况，2016年预算数为2143053.33元，决算数为2293831.28元，决算数比预算数增加150777.95元。决算数比预算数减增加7.04%，主要