龙胜各族自治县业局2016年预算编制说明.docVIP

龙胜各族自治县农业局2016年预算编制说明 自治县农业局2016年预算编制说明如下： 一、基本情况 （一）机构设置及人员构成情况 1、行政单位1人，即龙胜各族自治县农业局，行政编制7人，工勤编制1人，实有行政人员9人，占编用编不入编1人，行政退休22人。 2、局属参照公务员管理事业单位6个，分别是区划办、经管站、水果办、推广站、农业行政执法大队、土肥站，编制合计30人，实有29人，退休1人。 3、局属全额拨款事业单位13个，其中县局3个，为经作站、植保站、农广校；乡（镇）站10个，为龙胜镇农技站、龙脊镇农技站、泗水乡农技站、江底乡农技站、马堤乡农技站、伟江乡农技站、平等镇农技站、乐江乡农技站、瓢里镇农技站、三门镇农技站。编制合计52人，其中县局编制10人，乡（镇）站编制42人。实有人员40人,其中县局10人，乡（镇）站30人，按职称分，高级职称1人，中级职称23人，助理级13人，技师1人，高级工1人，普通工1人。事业退休25人，其中县局14人，乡(镇)站11人。 （二）主要职责 龙胜县农业局是自治县人民政府工作部门，主要职责是：(一)贯彻执行国家有关农业发展的方针、政策、发展战略规划和法律法规；研究拟定全县农业发展规划和年度计划，并组织实施。(二)抓好农业产业指导，提高农业综合生产能力，建立特色农业发展格局；对农业建设项目进行立项论证、申报。(三)研究提出深化农村经济体制改革的意见，指导全县农村社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；贯彻实施党在农村的基本政策，稳定农村家庭经济和土地承包体制，调节农村经济利益关系，负责有关农业基本建设和重大投资项目的管理工作。(四)拟定农业科技发展规划、实施科教兴农战略、负责农业科技项目的立项、成果申报和推广应用工作；会同有关部门开展专业技术职务评聘工作；负责农业技术推广体系建设和农民技术培训工作，办好农业广播学校。(五)负责农业生产统计、农情信息、预测、发布农业和农产品及农业生产资料信息工作；指导全县农业信息网建设。(六)组织、指导农作物良种的生产、经营及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；负责优良品种的质量监测工作；负责无公害产品的管理工作。(七)负责农作物病虫害的测报，综合防治；负责有关种子、农药、肥料的执法监督管理工作，负责植物检疫、农业环境及基本农田保护等工作。(八)指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织，合作经济组织的经营管理，负责全县农村土地承包合同的管理、农民负担的监督检查，指导农经服务体系建设。(九)负责农业生态环境保护及基本农田质量管理工作； (十)承办自治县县委、县政府交办的其它事项。 （三）工资情况 行政（含参公人员）在职人员月工资合计180,767.00元，其中：月基本工资90,488.00元,月津贴90,279.00元。 行政（含参公人员）退休人员月工资合计89,486.40元，其中：基本工资35,777.40元，退休津贴53,709.00元。 事业（不含参公人员）在职人员月工资合计190,215.00元，其中：月基本工资105,167.00元,月津贴85,048.00元。 事业退休人员月工资合计98,637.90元，月基本工资43,084.90元，退休津帖55,553.00元。 二、收入预算说明 农业局的基本支出经费和项目支出经费均来源于财政拨款。2016年非税收入预算640,000.00元/年，为国有资产出租收入及罚没收入，单位可支配使用320,000.00元。 三、支出预算说明 （一）基本支出分析 1、工资福利支出预算 行政在职人员工资性支出2,169,204.00元/年, 事业在职人员工资性支出2,387,747.00元/年,其中： （1）基本工资 行政1,085,856.00元/年，事业1,262,004.00元/年。 （2）津帖补贴 行政1,083,348.00元/年，事业1,020,576.00元/年。 （3）奖金 行政90,488.00元/年,事业105,167.00元/年，按桂人发[2007]43号文件规定的年度考核称职和合格以上在职行政（含参公）人员按本人当年12月的基本工资额发给（即13月双薪工资）。 （4）社会保险缴费 ①养老保险费 行政433,840.80元，38人；事业456,516.00元，40人，按单位在职职工上年工资总额的20%计算。 ②职业年金 行政173,536.32元，事业182,606.40元，按单位在职职工上年工资总额的8%计算。 ③失业保险费 行政537.30元，为占编用编不入编人员,1人；事业34，238.70元，按全部在职职工上年工资总额的2%计算。 ④医疗保险费 行政184,382.34元/年，事业194,019.30元/年，按县人民政府龙政发[2001]4号文件《自治县人民政府