集贤县农业技术广中心2017年部门.docVIP

集贤县农业技术推广中心2017年部门 预算信息及有关情况说明 第一部分 部门概况 一、主要职责 制定农业技术推广计划并组织实施，新技术的引进、试验、示范、农业新技术培训等工作；对农业环保监督员进行培训、指导、考核、登记，调查等工作；负责农作物病虫草害的预测预报及防治，对实施检疫的植物产品进行强制性的调运检疫和产地检疫；指导化肥的使用以及对辖区内土壤的检测；负责完成经济作物栽培技术的试验示范、推广和业务培训以及经济作物的生产技术指导。 二、内设机构 根据上述职责设立以下5个内设机构，其名称、职责是： 1、推广站负责全县水、旱田作物的试验、示范、推广及培训工作。 2、植保站负责全县农作物植物检疫及病虫害预测、预报及防治。 3、土肥站负责全县培肥地力、土壤肥力保护及肥料的试验。 4、试验站负责全县新技术试验、示范工作。 5、办公室负责为单位顺利开展业务工作提供后勤服务、财务管理、档案管理。 三、人员构成 农业技术推广中心共有编制27人，按照编委文件填报。实有在职人数32人，退休19人，均属一般公共预算财政补助开支。 第二部分 农业技术推广中心 2017年部门预算表 第三部分? 集贤县农业技术推广中心2017年部门预算编制情况说明 ? 一、预算编报范围 ? 根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定及县财政局关于2017年部门预算的批复，2017年农业技术推广中心预算编报单位包括：本单位1个。 二、指导思想 全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会及中央经济工作会议、全县财政工作会议精神，坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，重点保障基本经费支出，压缩其他支出，落实预算编制总体要求，增收节支，优化结构，加强监督管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。 三、依据与原则 按照县委、县政府关于编制2017年预算有关精神和要求，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。 四、部门预算安排总体情况说明。 2017年本部门收入预算总额538万元，比2016年预算390万元减少38%，主要是因为专项预算的减少。2017年本部门支出预算总额538万元，比2016年预算390万元减少38%，主要是因为专项预算的减少。部门收支预算中：一般公共预算安排538万元，占部门收支预算的100%；政府性基金预算安排0万元，占部门收支预算的0%. 五、“三公”经费预算安排情况说明。 《“三公”经费公共财政拨款支出预算表》反映了农业技术推广中心2017年度部门“三公”经费财政拨款支出预算情况。2017年本部门公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，三公经费合计1.50万元，比上年决算20.36万元，减少18.86万元，主要是为了压缩经费，减少了项目预算。 六、事业运行经费支出说明。 2017年本部门事业运行经费支出预算安排20万元。比2016年预算13万元减少了54%，主要原因是为了压缩本部门的公用经费。 七、政府采购支出预算说明。 2017年本部门政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出预算0万元、政府采购工程支出预算0万元、政府采购服务支出预算0万元。授予中小企业合同预算金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同预算金额0万元，占政府采购支出预算总额的0%。 八、国有资产占用情况说明。 截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。 九、预算绩效管理工作开展情况说明。 农业技术推广中心2015年两大平原”涉农整合资金基层农技推广体系改革与建设项目80万元，主要为进一步提升基层农技推广体系公共服务能力，加强农业技术推广工作，自评96分，财政绩效审核评分93分。 第四部分 专业名词解释 根据《2017年政府收支分类科目》对我单位2017年部门预算中相关名词解释如下： 　　一、财政拨款收入：反映财政部门用公共预算收入安排的预算单位资金。 二、一般公共预算拨款：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。 三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。? 　　五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。? 　　六、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、一般公共财政预算收入：指政府为履行职能，按国家法