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原上饶市煤炭行业管理办公室 2019年部门预算 目 录 第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 第四部分 名词解释 第一部分 上饶市煤炭行业管理办公室概况 一、部门主要职责 上饶市煤炭行业管理办公室主要职责有：（一）根据国家和省有关方针、政策、法规和行业规范，在全市经济社会发展总体规划的框架内，制定并组织实施全市煤炭行业发展规划，拟定全市煤炭行业发展措施和办法。（二）负责全市煤炭行业管理，对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律、法规的情况进行监督检查；负责新开煤矿企业申办证照的审查工作；负责对煤矿企业进行采掘方案、技术改造、水平延伸的审批以及工程项目的竣工验收等工作。（三）依法监管全市煤矿企业贯彻执行安全生产法律、法规情况，负责对全市煤矿安全进行日常性的监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚。（四）负责组织煤矿安全专项整治，指导煤矿关闭整顿工作，监督煤矿企业事故隐患的整改，依法对存有重大安全隐患煤矿责令停产整顿，依法做出处罚；协调煤矿安全事故应急救援工作，参与和配合煤矿较大事故调查处理。（五）负责全市煤炭行业生产、经营经济运行统计分析上报工作。（六）负责监督检查指导全市煤矿特种作业人员、井下班组长、专职安全管理人员和全员安全培训工作。（七）承担市人民政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 上饶市煤炭行业管理办公室预算单位个数5个，包括：煤行办机关、煤检站、救援中心、地质队、煤矿安全技术三级培训中心。编制人数110人，其中：参照公务员管理的事业编制12人，事业编制人数98人。实有人数183人，其中：参照公务员管理的事业人数15人、全部补助人数73人、离休人员3人，退休人员86人、遗属人数6人。 第二部分 上饶市煤炭行业管理办公室2019年部门 预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年上饶市煤炭行业管理办收入预算总额为1459.7万元，较上年预算安排增加125.9万元，增长9.44%。其中： 一般公共预算拨款收入1379.91万元，较上年预算安排增加96.11万元；财政拨款结转结余79.79万元，较上年预算安排增加29.79万元。 （二）支出预算情况 2019年上饶市煤炭行业管理办支出预算总额为1459.7 万元，其中： 按支出资金性质划分：基本支出1280.66万元，较上年预算安排增加114.56万元，包括工资福利支出801.2万元、商品和服务支出88.4万元、对个人和家庭的补助326.96万元、其他资本性支出64.1万元；项目支出179.04万元，比2018年预算增长11.34万元，包括工资福利支出32.04万元，商品和服务支出147万元。 按支出功能科目划分：危害防治及应急管理支出1459.7万元，较上年预算安排增加125.9万元，增长9.44%。其中：应急管理事务（安全监督）152.65万元，行政运行（煤矿安全）432.62万元，煤矿应急救援实务（煤矿安全）287.88万元，事业运行（煤矿安全）586.55万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出833.24万元，较上年预算安排减少92.46万元；商品和服务支出235.4万元，较上年预算安排增加151.3万元；对个人和家庭的补助支出326.96万元，较上年预算安排增加222.76万元；其他资本性支出64.1万元，较上年预算安排增加62万元。 （三）财政拨款支出情况 财政拨款支出预算1459.7万元，占支出预算总额的100%。较上年预算增加125.9万元，增长9.44%。 （四）政府性基金情况 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 2019年部门机关运行费预算26.53万元，比2018年预算减少19.07万元，下降41.82%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （六）政府采购情况 2019年部门所属各单位政府采购总额61.2万元，其中：政府采购货物预算61.2万元、政府采购工程预