上海2019年级单位预算-上海残疾人联合会.PDFVIP

上海市2019年市级单位预算 预算单位：上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心） 目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要职能 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）主要负责上海市残疾人相关的康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管 理工作，隶属于上海市残疾人联合会，现核定床位300张，是国家省级三级残疾人康复中心、全国首批区域性工伤康复示范机构、全国 脊髓损伤者中途之家资源中心、本市首家公立康复医院、医保定点医疗机构，首批工伤保险康复定点机构、市康复专业医师培训基地 。 主要职能包括： 残疾人康复医疗、安养、职业技能培训接待服务的运行及管理工作。 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）机构设置 上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）设12个内设机构，包括：办公室、计划财务科、人事科、设备科、对外协作科、科研 教学培训科、职业社会康复科、信息科、运行保障科、护理部、康复治疗部、医务部。 名词解释 （一）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支 出计划，包括人员经费和公用经费两部分。 （二）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目 标，在基本支出之外编制的年度支出计划。 （三）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目 洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国 性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支 出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展 等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 2019年单位预算编制说明 2019年，上海市养志康复医院（上海市阳光康复中心）预算支出总额为20,770万元，其中：财政拨款支出预算7,767万元。 财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7,767万元。财政拨款支出主要内容如下： 1.“社会保障和就业支出”科目7,595万元，主要用于购买康复医疗专业人员劳务、残疾人保障业务经费支出、设备购置、 信息化维保等项目。 2.“卫生健康支出”科目99万元，主要用于职工医疗保险支出。 3.“住房保障支出”科目73万元，主要用于职工公积金支出。 2019年单位财务收支预算总表 单位：元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目