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程 序 文 件 与顾客有关过程的控制程序 文件编号 Q/HJE-PD07-2004 版本 D/0 生效日期 2004．4．15 P1/7 文 件 分 发 部 门 及 人 员 □总 经 理 □管理者代表 □技术工程部 □副总经理 □销 售 部 □生 产 部 □生产厂长 □财 务 部 □品 管 部 □行政厂长 □采 购 部 □物 料 部 □文控中心 □行 政 部 □ 文 件 修 改 栏 № 页码 版本 生效日期 修 改 内 容 1 6 D/0 2004．4．15 新增4.4样品制作和4.5产品交付内容 页 码 / 版 本 对 照 表 页码（Page） P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 版本（Rev） D/0 D/0 D/0 D/0 D/0 D/0 D/0 编制 审核 批准 程 序 文 件 与顾客有关过程的控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD07-2004 版 本 D/0 P 2/7 1 目的 对与顾客有关的过程实施系统管理，确保产品质量要求与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客满意。 2 适用范围 适用于明确顾客要求、合同、及与顾客沟通等活动的管理。 3 职责 3.1 最高管理层负责： a) 对所有经济合同承担法律责任； b) 对特殊和重大合同进行评审。 3.2销售部负责： a) 本程序的归口管理； b)常规合同评审，外部协调。 3.3生产部负责： 对合同中生产能力项目进行评审。 3.4工程技术部负责： 有关技术方面能力的评审。 3.5采购部负责： 物资供应能力评审。 3.6品管部负责： 产品质量要求项目的评审。 4 工作程序 4.1 与产品有关的要求的确定 合同的评审是对与产品有关的要求的评审，为此，必须确定与产品有关的要求。 4.1.1 顾客规定要求的确定 由销售部根据合同、订单、技术协议及顾客抱怨、退货等反映顾客需求的信息来确定顾客规定的要求（如产品功能、安全性以及外观等），包括交付及交付 程 序 文 件 与顾客有关过程的控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD07-2004 版 本 D/0 P 3/7 后活动的要求，并将顾客对每一产品的具体要求通知产品负责单位，由产品负责单位纳入有关技术文件。 4.1.2 顾客没有明示的有关要求的确定 由产品负责单位通过市场调研、竞争对手分析、顾客抱怨（包括投诉）等信息确定：合同虽然没有明示，但顾客已规定了产品的用途（或已知产品的预期用途），应根据产品用途（或已知产品的预期用途）确定出产品所必须包含的要求。 4.1.3 与产品有关的法律法规要求的确定 行政部将与产品有关的法律法规（如产品质量法、计量法、专利法及有关环境、安全、健康等方面的法律法规）收集整理编目，以便给合同评审提供参考和依据。 由于法律法规有动态性，为此，必须随时掌握法律法规的变更信息，对已收集编目的法律法规进行管理。 法律法规还有地域性的特征，行政部应根据公司产品销售地域（或拟拓展的新的销售地域）提供相应的与产品有关的特定的法律法规。 4.1.4 公司对产品的任何附加要求的确定 由产品负责单位确定对产品的任何附加要求（如内控标准、包装要求、赋于产品特征的有关要求等），并明确规定在产品的工艺文件等上，但任何附加要求都不能与4.1.1、4.1.2、4.1.3的与产品有关的要求相抵触。 4.2产品要求的评审 4.2.1编制合同草案 4.2.1.1总则 合同评审应在公司接受合同之前进行，若合同发生更改，则应在接受更改之前进行。 合同草案是合同评审的对象，为此，销售部销售业务人员应编制合同草案。 4.2.1.2合同草案的形式与编制要求 4.2.1.2.1顾客以口头或电话形式订货时，销售业务人员应作好订货记录，记录应详细写顾客对产品的要求，记录内容应通过有关沟通渠道得到顾客确认，并以 程 序 文 件 与顾客有关过程的控制程序 文 件 编 号 Q/HJE-PD07-2004 版 本 D/0 P 4/7 此订货记录作为评审用的合同草案。 4.2.1.2.2顾客以书面形式订货时，销售业务人员应填写《合同评审记录表》，并以此作为评审用的合同草案。 4.2.2 评审应达到的目的 4.2.2.1 确保准确地理解了与产品有关的所有要求并以适当的形式在合同上作出规定。 4.2.2.2与以前表述不一致的合同的要求，公司已确保有能