CYX-QEHP-33法律法规与其他要求评价控制程序C0（工厂体系文件模板）.docVIP

文件编号 CYX-QEHP-33 页 次 PAGE 2/4 法律法规与其它要求评价控制程序 版 / 次 C/0 二 阶 文 件 法律法规与其它要求评价控制程序 文件编号: CYX-QEHP-33 版 次: C/0 页 数: 共4页 制订部门: 品管部 制 订 人: 制订日期: 2015-3-1 核准/日期 审核/日期 文件发行章 文件修改记录 序号 修改版次 修改页数 修改内容描述 修改人 核准人 生效日期 1 A/1 每页 修改每页抬头 2011- 2 B/0 ALL 全版修订 2013-10-25 3 C/0 ALL 增加OHSAS18001管理体系要求内容 2015-3-1 1、目的： 通过本规定，建立渠道，及时了解、鉴定和执行与本公司之产品、活动或服务中产生的环境因素相关的法律法规、标准及其它要求。 2、范围： 本程序适用于公司之产品、活动或服务所涉及的相关法律、法规、标准和其它要求的获取、鉴定、评价控制。 3、定义： 无 4、职责： 4.1 品管部负责收集、鉴定适用的环境、职业健康安全法律法规、标准及其它要求，并对法律法规及其它要求遵循情况进行评价以及向各部门传达相关法律法规和其他要求。 4.2各部门收到相关环境法律法规和其它要求，负责其在本部门的全面落实、执行。 5、内容及要求： 5.1相关环境法律、法规及其它要求的内容： 5. 5.1.2 5.1. 5.1. 5. 5. 5.2获取途径： 5.2.1品管 5.3适用性鉴定： 5.3.1根据公司的行业特点及它的活动、产品或服务中的环境 5. 5.4合规性评价： 5.4.1合规性评价由品管部执行，每年进行一次 5. 评价活动由品管部以会议形式运用多方论证方法进行，遵循情况的评价依据包括： 环境、职业健康安全监测结果； 运行控制检查结果； 目标和指标的实现结果； 环境、职业健康安全运行记录； 现场观察结果； 相关方的投诉/意见等。 5. 由品管部根据评价会议多方论证结果形成《法律法规及其它要求一览表》，并报环境管理者代表审批后分发到相关部门，原件由品管部文控保存。对于评价发现之不符合项，由品管部填写《异常纠正通知书》呈报管理者代表批准后，要求责任部门限期整改，具体依《纠正与预防措施控制程序》执行。 5.5环境法律、法规、标准文件的管理： 5.5.1品管部文控对获取和确认的法律、法规、标准和其它要求妥善保管，建立文本档案，并提供给有关人员查阅，当现行的法律法规及其它要求更新时，及时更换保持其法规文件均为有效版本。 6、相关文件： 6.1《纠正与预防措施控制程序》 7、相关记录表格： 7.1《法律法规及其它要求一览表》 7.2《异常纠正通知书》 8、流程图： 流程图 执行部门 表单/记录 法律法规及其它要求的获取 法律法规及其它要求的获取 法律法规及其它要求适用性鉴定 法律法规及其它要求的执行 法律法规及其它要求的执行检查 合规性 评价 资料分发、存档 OK NG 品管部 品管部 相关部门 品管部/行政部 相关部门 文控 《法律法规及其它要求一览表》 《法律法规及其它要求一览表》 《法律法规及其它要求一览表》 《异常纠正通知书》