稽查管理和责任追究管理制度.docVIP

上水明珠公司管理规定 稽查管理与责任追究管理制度 文件编号：SSMZ—XZ3015 版 次 第1版 第1页 共4页 稽查管理与责任追究管理制度 1、目的：为了保证公司各种规章制度、管理办法的有效落实，加强稽查队伍建设，调动稽查人员的工作积极性，提高稽查工作的质量和效率，责任到人，奖罚到位，充分发挥稽查的职能作用，特制定本办法。 2、范围：本制度适用于公司全体人员。 3、定义： 3．1稽查：稽核人员对相关部门的工作纪律、规章制度的落实情况、质量体系运行状况定时或不定时的进行监督、检查、考核。 3．2责任：是份内应做的事情，也就是承担应当承担的任务，完成应当完成的使命，做好应当做好的工作，责任分直接责任、间接责任和领导责任。 3．3工作过失：是指因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。 3．4渎职：管理人员在履行职务或者行使职权的过程中，滥用职权或者玩忽职守，不尽职而妨害公司正常的职能活动，致使公司或员工利益遭受重大损失或情节严重的行为。 4、权责 4．1执行稽查考核的主管部门为公司的职能部门，具体为行政部、品保部、财务部、总经办，归口管理部门统一为行政部。 4．2行政部负责员工的仪容仪表、出勤、工作纪律、履职情况、公司各项规章制度的执行情况稽查，品保部负责公司产品品质及质量管理体系、程序文件、作业标准的落实情况稽查，各级主管负责对主管部门的下属人员的工作纪律、履职情况、产品质量的监督、检查。 4．3部门的各级主管、行政部管理人员、品保部管理人员有奖惩申请提报的权力，行政部行使调查核实权，奖惩提报的权力。 5、管理内容 5．1稽查的内容：员工的仪容仪表、出勤打卡、工作纪律、履职情况、公司各项规章制度、程序文件、作业标准的落实情况。 5．2稽查人员：职能部门的管理人员、具体为人事专员、总务专员、保安队员、质量管理体系维护人员、公司内部审核员、各单位班长/组长、课长、经理、管理代表，公司副总及总经理。 5．3稽查依据：公司的规章制度、质理体系质量手册、程序文件、作业标准书及其它相关规定。 5．4稽查人员对各部门的工作纪律、规章制度的落实情况定时或不定时的进行检查、监督、考核。各部门要积极支持稽查人员的工作，各部门主管应高度重视工作纪律、规章制度的落实等管理工作，认真及时查处本部门员工中违反劳动纪律、规章制度的现象以维护其严肃性。因失察、拖延、推诿致使本部门违反劳动纪律的问题得不到及时纠正和处理，并被其他稽查人员查处或员工举报的，将追究主管经理的责任。 上水明珠公司管理规定 稽查管理与责任追究管理制度 文件编号：SSMZ—XZ3015 版 次 第1版 第2页 共4页 5．4．1稽查的方式步骤：班组检查、部门检查、职能部门检查的三级检查制度，采用常规检查、专项检查、暗查、暗访的方式进行。对检查出的问题，按照标准追究责任和进行处罚。 （1）班组检查： a.班组长、课长在工作时间里采取定点和走动的方式现场进行工作纪律、产品质质量的督导和检查，对员工各项工作项目进行检查。 b. 班组长、课长检查出的问题，由员工承担100%的责任，即处罚由员工全部承担。 （2）部门检查 ：部门经理对工作过程进行巡视与抽查，对本部门所管辖区域的各项工作进行抽查。 a. 部门经理检查出的问题，如属于课长为最终检查者的，由课长承担60%的责任，责任班组长承担40%的责任。 b. 副总经理检查出的问题，如属于部门经理为最终检查者的，由该部门负责人承担60%的责任，课长承担40%的责任。 c.总经理查出的问题，如属副总为最终检查者的，副总承担60%的责任，由主管的经理承担40%的责任。 （3）职能部门检查：职能部门按部门的职能对相关项目进行督导、检查 a. 职能部门检查出的问题，由部门经理承担100%的责任，连带单位课长承担60%的责任； b. 职能部门检查出的问题，如属于员工个人行为问题，由责任员工承担100%的责任，连带直接班/组长、课长承担50%的责任，部门负责人承担50%的责任； c. 凡是对部门的通报、公告的，由责任人的直接主管承担30%、部门负责人承担20%，责任人承担50%的责任。 d. 各部门各单位负责人应认真督促教育自己属下员工遵守本规定，一月累计员工违反公司规章章制度案件性质相同的达3人次以上的，该部\课相关负责人也将根据事情发生的危害轻重、损失大小亦会受到相应处罚。 5．4．2稽查结果的处理 （1）各级检查者将检查的问题记录于各检查表或相关记录，通知其直接下级并对其进行指导，督促整改。 （2）职能部门将检查出的问题记录，通知相关责任部门或下发《整改通知单》，督促整改。 （3）部门各级检查者将检查出的问题在每周的例会上予以通报，分析原因，宣布处理结果；