ts16949纠正跟预防措施控制流程图.docVIP

《纠正措施控制流程图》Q/YF.QG.M06-01 负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门 各输出过程的信息识别不合格 各输出过程的信息 识别不合格 品保部 退货产品存在 退货产品 存在 《顾客退回产品试验和分析记录表》 《顾客退回产品试验和分析记录表》 试验分析品保部 品保部 试验分析 Y 相关处理 合格？ 相关处理 N 统计方法/实验方法原因分析 统计方法/实验方法 原因分析 相关部门 确定主要原因 确定主要原因 相关部门 填写《纠正/预防措施处理单》不合格事实栏 填写《纠正/预防措施处理单》不合格事实栏 品保部 确定责任部门 确定责任部门 《纠正/预防措施处理单》品保部 《纠正/预防措施处理单》 品保部 填写原因分析栏 填写原因分析栏 责任部门 制定纠正措施责任部门 制定纠正措施 评价纠正措施的需求 评价纠正措施的需求 管理者代表 实施 实施 责任部门 《纠正和预防措施实施情况一览表》跟踪验证实施效果品保部 《纠正和预防措施实施情况一览表》 跟踪验证实施效果 企管部 企管部 评审采取的措施 评审采取的措施 评审组 《预防措施控制流程图》Q/YF.QG.M06-01 负责部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门 识别潜在不合格企管部 识别潜在不合格 品保部