绥滨县供销联社.DOCVIP

PAGE PAGE 1 绥滨县供销联社 2019年部门预算 目 录 第一部分 供销联社概况 一、部门职责 二、部门机构设置三、部门人员构成 第二部分 供销联社2019年部门预算报表 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 供销联社2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 PAGE PAGE 30 第一部分 供销联社概况 一、 部门职责 一、部门职能 1、组建农村合作经济组织协会。 2、制定全县供销社合作社的发展战略和发展规划。 3、对全县供销社农副产品、农业生产资料经营进行指导。 4、创办农资超市和日用工业品超市。 5、承办县委、县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 1、经济发展股2、合作指导股 3、办公室 三、部门人员构成 绥滨县供销联社总编制人数12人。在职实有人数13人，其中：参公编制8人，编外人员5人，退休人员11人。 绥滨县供销联社2019年 部门预算公开报表 表1：部门收支总体情况表 表2：部门收入总体情况表 表3：部门支出总体情况表 表4：财政拨款收支总体情况 表5：一般公共预算支出情况表（功能科目） 表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目） 表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 表11：一般公共预算“三公”经费支出表 表12：行政事业性项目和专项资金绩效目标表 绥滨县供销联社2019年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 绥滨县供销联社2019年收支总预算 1345795.00元，比上年预算数增加154321.00元。收入包括：一般公共预算收入1345795.00元；支出包括：一般公共服务支出18360.00元、社会保障和就业支出1234738.00元、住房保障支出92697.00元。按照综合预算的原则，绥滨县供销联社所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 绥滨县供销联社2019年收入预算1345795.00元，其中：一般公共预算收入1345795.00元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 绥滨县供销联社2019年支出预算1345795.00元，其中：基本支出1345795.00元，占100%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 绥滨县供销联社2019年财政拨款收支总预算1345795.00元。收入包括：一般公共预算收入1345795.00元。支出包括：一般公共服务支出18360.00元、社会保障和就业支出1234738.00元、住房保障支出92697.00元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥滨县供销联社2019年一般公共预算支出1345795.00元，比上年预算数增加154231.00元，具体为： 一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为18360.00元，比上年增加1350.00元，具体原因为：新考入两名公务员，办公费、旅差费等增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为1234738.00元，比去年增加79758.00元，具体原因为：虽然离退休人员正式纳入社保管理，但是在职人员工资增加。 4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为92697.00元，比上年增加73123.00元，具体原因为提租补贴（项）合并至机关运行经费。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 绥滨县供销联社2019年一般公共预算基本支出1345795.00元，其中： 1、工资福利支出1164209.00元，主要包括：基本工资609975.00元、津贴补贴231092.00元、年终一次性奖金36722.00元、试用期工资100784.00元、社会保障缴费支出144031.00元（其中包括：基本养老保险77137.00元、基本医疗保险66894.00元）、其他工资福利支出120.00元、住房公积金41485.00元。 2、按定额管理的商品服务支出18360.00元，主要包括：办公费15000.00元、差旅费3000.00元、公务接待费360.00元。 3、对个人和家庭补助支出163226.00元，主要包括：退休费支出1