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PAGE PAGE 1 绥滨县运管站 2019年部门预算 目 录 第一部分 运管站概况 一、部门职责 二、部门机构设置三、部门人员构成 第二部分 运管站2019年部门预算报表 一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 运管站2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 PAGE PAGE 30 第一部分 运管站概况 一、 部门职责 道路运输管路部门的主要职责是贯彻执行国家和省制定的有关道路运输行业的法律、法规、规定和办法；宏观调控道路运输行业的发展；制定行业发展规划具体负责道路的客货运输、汽车维修、运输服务、机动车驾驶员培训、营运驾驶员培训等行业管理工作和道路运输市场建设、国际客货运输。 二、部门机构设置 绥滨县运管站预算是包括绥滨县运管站本部以及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位0家，参公事业单位0家，事业单位1家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 绥滨县道路运输管理站 事业单位 2 3 三、部门人员构成 绥滨县运管站总编制人数35人，在职实有人数53人，其中：行政编制XXXX人、参公编制XXXX人，事业编制32人；退休人员13人。 绥滨县运管站2019年 部门预算公开报表 表1：部门收支总体情况表 表2：部门收入总体情况表 表3：部门支出总体情况表 表4：财政拨款收支总体情况 表5：一般公共预算支出情况表（功能科目） 表6：一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 表7：一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 表8：政府性基金预算支出情况表（功能科目） 表9：政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 表10：政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 表11：一般公共预算“三公”经费支出表 表12：行政事业性项目和专项资金绩效目标表 绥滨县运管站2019年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 绥滨县运管站2019年收支总预算377.15万元，比上年预算数增加（或减少）102.19万元。收入包括：一般公共预算收入377.15万；支出包括：一般公共服务支出11.4万元、社会保障和就业支出54.42万元、医疗卫生与计划生育支出16.72万元、住房保障支出20.23万元。按照综合预算的原则，绥滨县运管站所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 绥滨县运管站2019年收入预算377.15万元，其中：一般公共预算收入377.15万元，占100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 绥滨县运管站2019年支出预算377.15万元，其中：基本支出377.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 绥滨县运管站2019年财政拨款收支总预算377.15万元。收入包括：一般公共预算收入377.15万元。支出包括：一般公共服务支出11.4万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出54.42万元、农林水支出0万元、住房保障支出20.23万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 绥滨县运管站2019年一般公共预算支出377.15万元，比上年预算数增加（或减少）102.19万元，具体为： 1.一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为11.4万元，比上年减少，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）减少，具体原因为：压缩会议费、办公费等支出。 2.教育支出（类）进修及培训（款）预算数为0万元，比上年减少0万元，主要为培训支出（项）减少。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为54.42万元，比去年减少42.23万元，主要为未归口管理的行政单位离退休（项）大幅度减少并新增加 3 项支出： 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）、其他行政事业单位离退休支出（项），具体原因为：离退休人员正式纳入社保管理。 4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）预算数为16.72万元，比上年增加4.53万元，主要为行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）及公务员医疗补助（项）的增加，具体原因为：每年固定调增医疗保险数。 5.农林水支出（类）农业综合开发（款）预算数为0万元，比上年增加0万元，主要为机构运行（农业综合开发）（项）的增加，具体原因为：人