关于桐岭镇207年预算执行情况.docVIP

关于桐岭镇2017年预算执行情况 和2018年预算草案的报告 2018年1月 日在桐岭镇第 届人民代表大会第 次会议上 廖美玉 各位代表: 受镇人民政府的委托,现向大会提交2017年全镇财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告。请予审议，并请各位代表提出意见。 一、2017年全镇财政预算执行情况 2017年，在乡镇党委、政府的坚强领导下，积极发展经济，广泛开辟财源，强化税收征管，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，坚持依法理财，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，严格控制“三公”经费支出的增长，确保财政收支平衡，促进乡镇经济社会持续、协调、健康发展。现将2017年财政决算情况说明如下： （一）2017年乡镇财政收入支出预算执行情况 2017年财政收，一般公共财政预算支，上年专款结转5590000元，地方政府债券资金862165元结转下年支出。 （二）财政收入情况 财政收，其中：体制补助收入6216100元，其他一般性转移支付收入5811627元，专项转移支付收。 （三）财政支出情况 一般公共财政预算支出，完成年初预算任的227.06%，比上年增长46.36%。财政支出比年初预算及上年增长的主要原因是：桐岭街道、新龙街道、石叠村巷道工程款3927590元，连安村至华润、优兰至王官道路建设工程款669887元，对村级一事一议的补助4282710元，对村集体经济组织的补助3120724元，农村综合改革示范试点补助131497元，“双高”糖料蔗基地建设经费2950389元。 第一类 一般公共服务支出7185964元，完成年初预算任务6332900元的113.47%，比上年增长1.5%。 1、人大事务278000元，主要是人大的人员经费和公用经费等支出。 2、政府办公厅（室）及相关机构事务6200281元，主要是政府机关的人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助支出。 3、财政事务400353元，主要是财政所的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助及等支出。 4、群众团体事务57978元，主要是团委和妇联的人员经费和公用经费等支出。 5、党委办公厅（室）及相关机构事务249353元，主要是党委的人员经费及公用经费等支出。 第二类 文化体育与传媒支出378137元，完成年初预算任务391900元的96.49%，比上年增长6.89%。 文化支出378137元，主要是文化体育和广播电视站的人员经费等支出。 第三类 社会保障和就业支出1138525元，完成年初预算任务1531800元的74.33%，比上年下降41.82%。 1、人力资源和社会保障管理事务210098元，主要是社会保障服务中心的人员经费等支出。 2、行政事业单位离退休773607元，主要是行政事业单位的离退人员的退休费支出。其中：归口管理的行政单位离退休498731元，事业单位离退休163630元，机关事业单位基本养老保险缴费111246元。 3、抚恤154820元，退休人员抚恤金及丧葬费。 第四类 医疗卫生与计划生育支出1224495元，完成年初预算任务1240400元的98.72%，比上年增长12.75%。 1、主要是财政负担在职干部职工及离退休人员的基本医疗保障支出586284元，其中：行政单位医疗198692元，事业单位医疗118997元，公务员医疗补助268595元。 2、计划生育机构638211元，主要是人口和计划生育服务站的人员经费、公用经费等支出。 第五类 城乡社区支出4494053元，完成年初预算任务543400元的827%，比上年增长1409.85%。 1、其他城乡社区管理事务支出566463元，主要是村镇建设管理站的人员经费等支出。 2、其他城乡社区公共设施支出3927590元，主要是用于桐岭街道、新龙街道、石叠村巷道工程支出。 第六类 农林水支，完成年初预算任务1779100元的728.88%，比上年增长66.25%。 1、农业3667088元，主要是“双高”糖料蔗基地建设支出、对种粮农民直接补贴资金及连安村至华润、优兰至王官道路建设工程款。 2、农村综合改革9300409元，一是对一事一议的补助4282710元、二是对村民委员会和村党支部的补助1735478元（主要是村委干部的工资、办公费、村级党组织经费、基层组织党员的培训活动经费等）、三是对村集体经济组织的补助3120724元、四是农村综合改革示范点补助161497元。 第七类 住房保障支出529978元，完成年初预算任务540200元的98.11%，比上年增长11.42%。 1、住房改革支出52997