关于二塘镇207年预算执行情况.docVIP

关于二塘镇2017年预算执行情况 和2018年预算草案的报告 各位代表: 受镇人民政府的委托,现向大会提交2017年全乡财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告。请给予审议，并请各位代表提出意见。 一、2017年全乡财政预算执行情况 2017年，在镇党委、政府的正确领导下、在镇人大的依法监督下，以及在县财政局的科学指导下，我镇财政工作坚持以科学发展观为统领，积极发展经济，广泛开辟财源，强化税收征管，严格控制支出，以增收节支为主线，确保财政收支平衡，促进我镇经济社会持续、协调、健康发展。圆满完成了镇第 届人民代表大会第 次会议确定的各项财政收支计划，全镇预算执行情况财政运行保持较好态势。 （一）财政收入情况。 财政总收入4691.62万元，其中：体制补助收入572.81万元，结算补助收入30万元，其他一般转移支付收入466.11万元，专项转移支付收入2540.88万元，政府性基金收入1081.82元。 （二）财政支出情况。 公共财政预算支出为3647.67万元,完成年初预算任务1041.34万元的350.293%，比上年增长54.71%，财政支出比年初预算增长的主要原因是：波耀村农田水利建设7.86万元，渠塘屯饮水安全工程支出30万元元，对村级一事一议的补助480.97万元，对村集体经济组织的补助150万元，农村综合改革示范试点补助18.01万元，保障性安居工程配套基础设施建设支出60万元，“双高”糖料蔗基地建设1480.96万元。其中： 第一类 一般公共服务支出650.32万元。完成年初预算任务529.39 万元的 122.84%，比去年增长 221.58%。 1、人大事务19.34万元，主要是人大的人员经费和公用经费等支出。 2、政府办公厅（室）及相关机构事务514.26万元，主要是政府机关的人员经费、公用经费及对个人和家庭的补助支出。 3、财政事务54.62万元，主要是财政所的人员经费、公用经费、对个人和家庭的补助及等支出。 4、群众团体事务6.98万元，主要是团委和妇联的人员经费和公用经费等支出。 5、党委办公厅（室）及相关机构事务50.12万元，主要是党委的人员经费及公用经费等支出。 6、其他一般公共服务5万元，主要是小林村小学功能室建设经费支出。 第二类 文化体育与传媒支出19.8万元。 完成年初预算任务19.05万元的103.91%，比上年增长17.33%。文化支出19.8 万元，主要是文化体育和广播电视站的人员经费等支出。 第三类 社会保障和就业支出53.45万元。 完成年初预算任务74.69万元的 71.57%，比上年下降21.05%。 1、人力资源和社会保障管理事务15.51万元，主要是社会保障服务中心的人员经费等支出。 2、行政事业单位离退休37.94万元，主要是行政事业单位的离退人员的退休费支出。其中：归口管理的行政单位离退休17.48万元，事业单位离退休9.8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.67万元。 第四类 医疗卫生与计划生育支出117.04万元。完成年初预算任务115.43万元的101.39%，比上年增长14.98%。 1、主要是财政负担在职干部职工及离退休人员的基本医疗保障支出47.19万元，其中：行政单位医疗15.69万元，事业单位医疗11.22万元，公务员医疗补助20.28元。 2、计划生育机构69.85万元，主要是人口和计划生育服务站的人员经费、公用经费等支出。 第五类 城乡社区支出259.27万元。完成年初预算任务 45.18万元的573.85%，比上下降44.51%。 1、其他城乡社区管理事务支出59.27万元，主要是村镇建设管理站的人员经费等支出 。 2、小城镇基础设施建设200万元，主要是用于民生路支出。 第六类 农林水支出1863.61万元。完成年初预算任务210.94万元的883.48 %，比上年增长94.01%。 1、农业1008.92万元，主要是“双高”糖料蔗基地建设经费及高校毕业生到基层任职补助支出。 2、水利37.86万元，主要是波耀村农田水利建设及渠塘屯饮水安全工程支出 3、农村综合改革816.83万元，一是对一事一议的补助480.97万元、二是对村民委员会和村党支部的补助167.84万元（主要是村委干部的工资、办公费、村级党组织经费、基层组织党员的培训活动经费等）、三是对村集体经济组织的补助150万元、四是农村综合改革示范点补助18.02万元。 第七类 国土海洋气象等支出580.98万元，主要是“双高”糖料蔗基地建设支出。 第八类 住房保障支出 103.2万元。完成年初预算任务46.66万元的221.17%，比上年下降50.56%。 1、保障性安居工程支出60万元，主要是保障房项目支出。 2、住房改革支出43.2万元，