关于浦东新区周镇2016年财政决算情况和2017年上半年财.docVIP

关于浦东新区周浦镇2016年财政决算情况和2017年上半年财政预算执行情况的报告 各位代表： 我受周浦镇人民政府委托，向大会报告周浦镇2016年财政决算情况和2017年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请列席人员提出意见。 一、2016年财政决算情况 （一）公共财政预算收支决算情况 镇人大三届八次会议批准我镇2016年公共财政预算收入为77,487.00万元，收入决算数为78,827.82万元，比上年增收9,917.82万元，增长14.3%。（其中：返还性收入70,257.93万元，转移支付3,452.89万元，区级市属配套商品房长效管理补贴5,117.00万元） 2016年镇级公共财政预算支出为77,487.00万元，支出决算数为77,451.26万元，比上年增支8,554.48万元，增长12.4%，比年初预算减支35.74万元，减少0.5%，基本实现收支平衡。具体执行情况如下： 1、基本支出11,571.36万元，占公共财政预算支出的14.9%，比上年增支642.22万元，增长5.9%。具体为： （1）行政机关基本支出3,078.55万元，占公共财政预算支出的4.5%，比上年减支2.1万元，下降0.1%； （2）事业单位基本支出4,206.59万元，占公共财政预算支出的5.4%，比上年增支464.76万元，增长12.4%； （3）社区居委基本支出3,118.55万元，占公共财政预算支出的4.0%，比上年增支91.07万元，增长3.0%； （4）其他单位基本支出1,167.67万元，占公共财政预算支出的1.5%，比上年增支88.49万元，增长8.2%。 2、项目支出65,879.90万元，占公共财政预算支出的85.1%，比上年增支7,912.26万元，增长13.6%。具体为： （1）一般公共服务支出2,526.88万元，占公共财政预算支出的3.3%，比上年增支591.64万元，增长30.6%。主要用于人大事务494.00万元，机关事务301.17万元，统计事务67.00万元，财政事务48.00万元，经济管理8.00万元，监察审计事务38.00万元，群众团体事务263.10万元，党群事务1,161.03万元，统战事务56.00万元，武装事务71.30万元，社区党建服务29.28万元。 （2）公共安全支出3,187.69万元，占公共财政预算支出的4.1%，比上年增支340.86万元，增长12.0%。主要用于司法96.00万元，维稳991.21万元,信访317.00万元,应急管理879.90万元,社区保安647.50万元,社区协管256.08万元。 （3）教育科协支出398.00万元，占公共财政预算支出的0.5%，比上年增支17.00万元，增长4.5%。主要用于教育管理370.00万元，科普工作28.00万元。 （4）文化体育与传媒支出1,109.19万元，占公共财政预算支出的1.4%，比上年减支1,799.37万元，减少61.9%。主要用于文化事务876.19万元，体育事务233.00万元。 （5）社会保障和就业支出6,236.35万元，占公共财政预算支出的8.1%，比上年增支564.89万元，增长10.0%。主要用于人力资源和社会保障管理事务1,466.03万元，民政管理事务1,774.64万元，就业补助2,995.68万元。 （6）医疗卫生和计划生育支出1,585.58万元，占公共财政预算支出的2.0%，比上年减支107.06万元，减少6.3%。主要用于医疗卫生管理事务1,184.98万元，医疗保障事务209.60万元，人口与计划生育事务191.00万元。 （7）城乡社区支出20,737.63万元，占公共财政预算支出的26.8%，比上年减支429.31万元，减少2.0%。主要用于城乡社区管理事务6,145.34万元，城乡社区规划与管理10,947.29万元，城乡社区环境卫生3,340.00万元，其他城乡社区事务305.00万元。 （8）农林水支出7,008.45万元，占公共财政预算支出的9.0%，比上年增支4,028.34万元，增长135.2%。主要用于农业管理5,975.10万元，水务管理1,033.35万元。 （9）资源勘探信息等支出23,090.13万元，占公共财政预算支出的29.8%，比上年增支4,705.27万元，增长25.6%。主要用于安全生产监管141.90万元，经济发展管理5,098.00万元，支持中小企业发展和管理17,850.23万元。 （二）其他财政预算收支决算情况 2016年，我镇其他财政预算收入决算数为292,363.49万元，较年初预算数458,792.09万元减少166,428.60万元，主要是镇级公司合作项目受项目调整及推进进度等因素影响资金未及时到位。具体来源为：土地出让金镇级分成部分4