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关于高境镇2017年财政决算和 2018年上半年财政预算执行情况的报告 一、2017年财政决算情况 2017年在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，镇政府深入贯彻党的十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，持续推进创新驱动发展、经济转型升级，实现社会经济平稳健康发展，基本完成了年初人代会确定的财政收支任务。下面，向各位代表汇报2017年财政决算情况。 （一）公共财政决算情况 1、2017年全镇镇级地方财政收入完成39339万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长2.95%。按照现行区镇财政体制结算办法，2017年镇级可用财力52144万元，完成调整后预算的100%，比上年决算增长1.11%。其中：镇级地方财政收入39339万元、返还性收入及专项补助55万元、转移性收入13895万元、结账支出562万元、上解支出583万元。 2、2017年全镇镇级地方财政支出52120万元，完成调整后预算的99.8%，比上年决算增长1.15%，其中:一般公共服务3769万元、公共安全49万元、教育9776万元、科学技术2655万元、文化体育与传媒1324万元、社会保障和就业4299万元、医疗卫生与计划生育3779万元、城乡社区12739万元、农林水90万元、资源勘探电力信息12637万元、住房保障1003万元。 3、安排预算稳定调节基金24万元。 4、 2017年全镇23个行政事业预算单位“三公”经费实际支出44万元，比年初预算减少50万元，其中：因公出国(境)费用为6万元，公务用车购置及运行费为29万元，公务接待费为9万元，全镇“三公”经费连续六年下降。 （二）政府性基金决算情况 1、2017年区对镇政府性基金补助收入3万元，决算为调整后预算的100%。其中：彩票公益金收入3万元。 2、2017年镇政府性基金支出3万元，决算为调整后预算的100%。其中：彩票公益金安排支出3万元。 3、2017年全镇政府性基金全年收支相抵后平衡。 二、2018年上半年财政预算执行情况 （一）公共财政预算执行情况 上半年全镇镇级地方财政收入28392万元，同比增加6474万元，增长29.54%（增速排名全区各镇之首），完成年度预算42500万元的66.8%。镇级可用财力35167万元，同比增加9970万元，增长39.57%，完成年度预算的64.95 %，其中：镇级地方财政收入28392万元、返还性收入及专项补助4042万元、转移性收入4153万元、上解支出1420万元。 上半年全镇地方财政支出31482万元，同比增加2880万元，增长10.1%，完成年度预算54147万元的58.1%，其中：一般公共服务1781万元、公共安全32万元、教育4105万元、科学技术2041万元、文化体育与传媒351万元、社会保障和就业1778万元、医疗卫生与计划生育1964万元、城乡社区7226万元、农林水140万元、资源勘探电力信息11656万元、住房保障408万元。 （二）政府性基金预算执行情况 1、上半年区对镇政府性基金补助收入16879万元，其中：国有土地使用权出让收入16876万元（高境社区N120301单元A1-07地块）、彩票公益金收入3万元。 2、上半年镇政府性基金支出16879万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出16876万元、彩票公益金安排支出3万元。 （三）上半年预算执行情况分析 1、调结构促增长，推动经济高质量发展。在区委、区政府，镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督以及上级财税部门的大力支持下，全镇上下高度重视经济运行情况，积极采取有效措施，努力化解不利因素，经济运行平稳有序，财政收入实现“时间过半，任务过半”目标。一是贯彻落实国家减税措施。实施调整增值税税率，增值税税率从17%、11%和6%调整为16%、10%和5%，统一增值税小规模纳税人的标准；为降低创业创新成本、增强小微企业发展动力、促进扩大就业，国家又推出七项减税措施。二是产业结构调整已见成效，各行业表现为“五升一降”。二、三产比重为12％：88％，房地产业占财政收入比例为12.91％，比去年同期23.93%下降了11个百分点；服务业占比大幅上升至53.5%，比去年同期39.4%提高了14个百分点。 2、财政支出重点突出。一是围绕更好地保障和改善民生，调整和优化支出结构，提高民生保障水平和实效，促进社会和谐稳定。二是继续压缩一般性支出和“三公经费”，切实降低行政运行成本，进一步规范镇级财政资金支出行为。三是确保城乡生态环境和重点项目建设。加快雨污水管网改造，建设“美丽家园”，推进垃圾分类减量和建筑垃圾处置，聚焦支持社会治安防控体系建设，推进“雪亮工程”建设。 3、深化财政改革，提高财政管理水平。一是推进部门预算、“三公”经费预算向社