2019年自治区本级部门项目支出预算绩效目标公开-宁夏回族自治区.DOCVIP

2019年自治区本级部门项目支出预算绩效 目标公开 2019年自治区政府预算草案已经自治区第十二届人民代表大会第二次会议审议通过，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，参照《预算法》预算批复和公开的有关规定，现将宁夏回族自治区博物馆单位2019年部门项目支出预算绩效目标予以公开。 附件：自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 宁夏回族自治区博物馆 2019年  附件1 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 　 项目名称 文化人才专项资金项目 主管部门 [802]自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802017】自治区博物馆 项目属性 延续性项目 项目期 2019-2021 项目资金（万元） 项目总金额 4万元 其中：财政拨款 4万元 其他资金 　 绩效目标 目标1：用于“三区”人才支持计划选派文化工作者到边远、贫困地区进行文化培训，文化扶贫的差旅费、培训费、保险费。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 三区扶贫人员 2人 质量指标 边远、贫困地区文化能够长久发展 长久发展 时效指标 在一定时间内提高边远、贫困地区人口文化素养 一年 成本指标 文化培训差旅费、培训费、保险费控制在申报预算金额内 ≤4万元 效益指标 经济效益指标 边远、贫困地区文化事业显著发展 显著发展 社会效益指标 入村、入户、定点脱贫 有效提高 生态效益指标 保护边远、贫苦地区文化生态发展 文化生态保护 可持续影响指标 持续影响扶贫工作，群众脱贫 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意 满意度大于90% 附件2 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 　 项目名称 文物借展项目经费 主管部门 [802]自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802017】自治区博物馆 项目属性 延续性项目 项目期 2019-2021 项目资金（万元） 项目总金额 160 其中：财政拨款 160 其他资金 　 绩效目标 目标1：适时合理补充博物馆的免费开放的不足；目标2：用于借用各馆文物进行展览，付展览费，其中：（1）《丝绸之路上的神秘王国——西夏文物精品展》展览文物115套，借展费20万元，预计展出3站，每年展览收入60万元；（2）《朔地恋歌——宁夏岩画特展》展览文物111件，借展费15万元，预计展出6站，共计收入90万元。临时展览收入10万元；目标3：拟引进《走进西域》等8个展览，每个展览借展费20万元，支付展览费160万元。预计2019年输出展览收入总计160万元，支出160万元。 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 引进展览 大于3次 展出文物 大于400件 输出展览 大于3次 展出文物 大于60件（套） 质量指标 输出展品丰富，文物完好如初，展出效果最佳化 100% 引进展览多样化，保证展品完好及展览质量优质化 100% 时效指标 本年展览目标 1年 成本指标 借展费收入、支出 160万元 效益指标 社会效益指标 博物馆传承城市文明，拥有价值连城的藏品资源、权威深入的研究成果、质量优异的展览展陈、丰富多彩的社教活动，是一座城市最富有影响力的公益文化形象。依托陈列展览为知识信息载体，通过展览向社会提供文化产品展示，大力宣传宁夏历史文化，让社会公众增强对中华民族文明的认同感和自豪感。 有效提高 可持续影响指标 持续影响公众实现知识信息共享，为社会发展提供精神动力和智力支持。 长期 满意度指标 服务对象满意度指标 提高了公众对博物馆展陈展览、社教活动、历史储备等服务。 满意度大于90% 附件3 自治区本级部门2019年项目支出预算绩效目标表 项目名称 2019年宁夏博物馆免费开放资金 主管部门 [802]自治区文化和旅游厅（原文化厅） 实施单位 【802017】自治区博物馆 项目属性 延续性项目 项目期 2019-2021 项目资金（万元） 年度资金总额 670万元 其中：财政拨款 670万元 其他资金 　 绩效目标 目标1：保证2019年度博物馆免费开放工作顺利开展；目标2：加强管理，确保安全稳定运行；目标3: 完善展览内容与布局，确保多样性； 　 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 维修数量 12次 出差数量 40次 委托业务数量 20次 开展主题展览活动 3次 业务数量 60次 质量指标 保证质量优质化 100% 藏品安全保障率 ≥98% 正常开馆率 ≥95% 时效指标 年度正常开馆时间 300天 本年实效目标 一年 成本指标 项目预算控制 67