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2009年第四期Formel-Q质量培训 分供方管理 确定分供方结构 原则上，在提供直接供应商报价的同时必须以附件形式提供大众汽车集团表格“分供方结构” 此说明包括下列要点： 详细的过程流程图，包括分供方结构和所有外包的增值制造过程 / 外包工序（过程流程图）， 关于存在的风险和已实施的措施的说明， 所有分供方的过程能力评价 体系认证情况、分供方外包的工序和最新质量绩效。 2009年第四期Formel-Q质量培训 分供方管理 供应链的变化 如果供应链或过程链发生变化，要与采购部门和相关部门（研发部门、质量部门）进行协商，并且此类变化可能导致供应商重新评审和相应零部件的重新样件认可。大众汽车保留对已改变的分供方结构进行审核的权利。 同时参见 VW 01155“汽车外购件，首次供货和更改的批准”。 2009年第四期Formel-Q质量培训 分供方管理 分供方的文件 必须在大众汽车集团表格“分供方结构” 中对直接供应商的上述分供方规定进行 说明。B2B 平台上有此表格的电子版 （参考文件资料）。 * * * * 2009年第四期Formel-Q质量培训 问题分析 升级原则 如果不能保证永久消除问题，就必须如 Formel Q 质量协议（第 4.11 章）中所述“风险批量供应商”计划升级。 2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 供应商技术审计的定义： 供应商技术审计是一项检验活动，目的在于通过检查某一特定产品生产过程是否能满足法规和大众汽车集团公司的要求来验证供应商质量管理活动开展的效果。 2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 总则 供应商技术审计是大众汽车集团的质量战略框架内的辅助质量工具，而不是过程审核或产品审核的替代。 大众汽车集团进行技术审计以达到以下目标： -确保零部件符合特定的要求， -检查批量生产现场和所有质保工作， -检查纠正措施的有效性，验证所约定的质量管理 标准。 2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 总则 TRL 作为一项检验，目的在于保证零部件和总成在任何时候都能满足法律、法规要求和大众汽车集团的要求。 此外，TRL 也对供应商质量管理组织的一致性加以检验和验证。大众汽车集团可以随时对任何供应商进行短期的技术审计。 供应商技术审计的结果将分发给产品、采购、法律及相关部门。 2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 实施 TRL 的原因： 若发现供应商出现以下问题，则应实施 TRL： -在发现偏离技术规范时（可靠性检验 / 寿命检验）未遵守通知大众汽车集团的义务。 -未指出生产场所转移至别处，未取得 BMG / EMPB 认可。 -在批量生产检验时对产品特性检验不足。 -由于内部或外部过程不可靠而导致质量绩效差。 -在次级生产过程链中存在不可靠的过程。 -没有直接起因或原由而采取预防措施。 2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 批量过程中的 TRL 评价 在供应商技术审计要求条例中（请见第 16 章）列出了 TRL 评价的准则。现场评价针对的是某个具体的供货范围即某个零部件号或某个产品组。按照各项准则评价是否符合要求，并在需要时指出潜在和必要的措施。单项评分为“是”意味着满足要求，单项评分为“否”意味着需要采取措施。 2009年第四期Formel-Q质量培训 供应商技术审计（TRL） 实施 TRL