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深圳市太阳花酒店管理有限公司参赛作品 合同审批工作流 表格说明： 字段 说明 合同名称 用单行输入框 合同状态 用下拉菜单,内容为：新订，补充，更改，提前终止 合同金额 用单行输入框 重要性 用下拉菜单，内容为：一般，重要 全同提交部门 用宏控件，自动选择当前用户部门 部门负责人签名 用单行输入框或者签章控件 提交日期 宏控件自动选择当前日期，也可配合日历控件更改日期 提交部门关于合同的详细意见 用多行输入框，也可使用签章控件 法律顾问意见 用多行输入框 总经理意见 用多行输入框，也可使用签章控件 总经理签名 用单行输入框和签章控件 日期 用宏控件自动选择当前日期，也可配合日历控件更改日期 合同审批流程图 流程的基本属性为固定流程，自动文号表达式为：{U}{F}{Y}{M}{D}{N}，自动显示编号长度为3位， 流程步骤分为：1、部门负责人提交合同；2、总办秘书审核登记；3、行政总监意见；4、营运总监意见；5、财务总监意见；6、副总经理审批；7法律顾问意见；8、总经理批示；9、总办秘书存档并通知相关人员。 条件说明：合同金额在“50000”元以下而且重要性为“一般”的合同，由副总经理审批即可，流程流向为：1、2、（3、4、5——3。4。5为并发步骤）、6、9 合同金额在“50000”元以上或者重要性等于“重要”的合同，需经法律顾问给出意见后，再由总经理批示，流程流向为：1、2、（3、4、5——3。4。5为并发步骤）、6、7、8、9 条件设置： 第一至六步：不设转入、转出条件 第七步：转入条件为：合同金额50000 或者 重要性=重要，转出条件不设 第八、九步：不设转入、转出条件 可写字段： 第一步为：合同名称、合同状态、合同金额、重要性、合同提交部门、部门负责人签名、提交日期、提交部门关于合同的详细意见 第二至六步：没有可写字段 第七步为：法律顾问意见 第八步为：总经理批示、总经理签名、日期 第九步：没有可写字段 经办权限： 第一步：经办角色：部门经理、各部门总监 第二步：经办角色：总办秘书 第三步：经办角色：行政总监 第四步：经办角色：营运总监 第五步：经办角色：财务总监 第六步：经办角色：副总经理 第七步：经办角色：法律顾问 第八步：经办角色：总经理 第九步：经办角色：总办秘书 各步骤流程属性为： 第一步：部门负责人提交合同 第二步：总办秘书审核登记 此步操作相对较复杂，说明如下： 总办秘书通过审核，部门负责人提交的合同表格，附件中的合同文本格式等，符合公司规定的，才转到一下步，否则转回第一步。 转到下一步时，是同时并发给3、4、5三位总监，如果提交合同人是3、4、5三位总监中的某一位，则只并发给另外两位。 该步骤强制会签意见，限时24小时。 第三、四、五步：行政/营运/财务总监意见，属性相同，下一步骤均为副总经理审批 该步骤强制会签意见，限时24小时。 第六步：副总经理审批 该步骤限时72小时。副总经理审批不通过则转回第二步，由总办秘书处理；通过时转到第九步。满足设定条件时才转到第七步。 第七步：法律顾问意见 该步骤限时48小时 第八步：总经理批示 该步骤限时120小时 第九步：总办秘书存档并通知相关人员 该步骤限时12小时