工程部-质管理体系内部审核检查表.docVIP

深圳万德诚ISO-质量管理体系内部审核检查表 第 页 共 页 被审核部门： 制造工程部 编号: Q/NS-1-08 审核日期：　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陪同人员：　　　　 审核人：　　 　　　　 GB/T 19001:2008/ ISO 9001:2008 状 态 涉及条款：4.2.3文件控制 标准要求：质量管理体系要求的文件应予以控制。 检查方法： 查看各种文件，了解文件受控的情况。 查看作废文件是否已清除。 查看引用的外来文件的受控情况。 检查结果： 0 1 2 3 涉及条款： 4.2.4记录控制 标准要求： 应建立并保持记录，以提供符合要求和质量体系有效运行的证据。 检查方法： 结合查阅各种质量记录，查、看、问质量记录的保存和使用情况。 检查结果： 涉及条款： 6.3基础设施 标准要求： 组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施 检查方法： 询问设施、设备的管理情况。 询问设备科主管，设备出现问题后，如何维修，并查看