各部门风险分析应对措施表.docVIP

资料 风险分析及应对措施表 序 号 风险的来源 可能存在的风险 风险分析 应对措施 责任部门和人 实施时间（起-止） 评价措施有效性 严重程度 发生概率 RPN 风险级别 1 质量管理体系运行不畅或停滞 影响体系运行及产品质量 4 2 8 中 定期和不定期的对体系运行情况进行检查，每月对经营目标达成情况进行分析与改进 2 制定质量文件、管理性文件的有效性不够 影响正常的业务活动 4 2 8 中 学习和理解IATF169 49标准，按标准要求和公司所有的业务活动制定体系文件 3 服务器崩溃或受到病毒攻击 数据信息损坏或丢失，影响业务开展 4 3 12 高 利用备份恢复数据，建立专业的防火墙和杀毒软件。 4 各部门发文/收文偏离要求 文件收发不及时导致文件执行滞后； 文件发放错误可能导致过程或者产品不符合要求。 4 2 8 中 按《文件管理程序》执行 5 未定期查新、修订文件 导致失效文件在现场使用 4 3 12 高 定期查新，确保工作场所使用的文件均为有效版本的受控文件。 6 质量记录不真实 影响产品真实性以及对体系运行结果的决策 3 2 6 中 按《记录管理程序》执行 7 记录未妥善保存 记录保存不当可能影响产品追溯或引起顾客不满意 3 2 6 中 按《记录管理程序》执行 序 号 风险的来源 可能存在的风险 风险分析 应对措施 责任部门和人 实施时间（起-止） 评价措施有效性 严