4463－E 产品有害化学物质控制程序.docVIP

华意压缩机股份有限公司程序文件 产品有害化学物质 控制程序 文件编号 HY/PG44.63－E 版本.修订 1.0 批准日期 20 PAGE PAGE 228 1 目的 为了满足顾客及国内、外法律法规的要求，建立和完善管理体系，以控制本公司产品中可能存在和对环境、健康有害的物质。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有需符合有害物质要求的产品在设计、采购、制造、检验、仓储和交付等过程中对环境和健康有害物质的控制。 3 引用标准 2002/95/EC号《关于在电子电气设备中限制使用某些有害特质指令》 94/62/EC指令《关于包装材料中有害特质指令》 GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》 GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》 HY/GLSC-2011 《管理体系手册》 4 职责和权限 4.1 技术工艺部负责ROHS、REACH等有害物质相关环保法律法规信息收集和传递；负责有害物质等相关有害物质技术标准制定。负责最新的法律法规标准的收集和转化。 4.2 市场营销部负责客户对产品有关ROHS、REACH等有害物质的要求评审和顾客沟通，配合品质管理部与客户有害物质协议的签订沟通传递，提供客户关于有害物质等指令相关要求的信息。市场营销部负责收集客户对有害物质的要求和行业物质的动态和信息，负责对客户的理赔。 4.3 物资采购部门 4.3.1向供方及时传递公司ROHS、REACH等有害物质的技术要求及相关信息，使供方及时掌握ROHS、REACH等有害物质 4.3.2 配合品质管理部与供方签署 4.3.3 收集供方的第三方权威机构ROHS、REACH等 4.3.4 采购符合 4.4 仓储运输部负责进货物资、成品存放和标识隔离及发放；对发放物资作好发放记录。 4.5 品质管理部 4.5.1 对供方包含ROHS、REACH等 4.5.2 对零部件和原材料，包装材料进行RO 4.5.3 对产品整机进行有ROHS或REACH等有害物质的 4.5.4 负责对供方ROHS、REACH等有害物质的质量协议或ROHS、REACH等 4.5.5 负责对供方提供的ROHS、REACH等有害物质 4.5.6 负责和客户签订ROHS、REACH等有害物质的质量 4.5.7负责确认客户对ROHS、REACH等有害物质 4.6 产品制造部组织车间对领用的物料作好记录以便追溯。 4.7 各车间负责对所领用物料的状况确认及零件加工过程中标识及可追溯性记录。 5 管理程序 5.1 设计开发控制 5.1.1 产品开发策划要符合环保要求，符合ROHS、REACH等指令规定的有害物质控制要求。 5.1.2 5.1.3 设计开发的输出。设计开发输出的产品及技术资料必须经过ROHS、REACH等要求的验证及批准。并保留验证和批准的记录。 5.1.4 设计开发的评审。在新产品评审内容中应体现出ROHS、REACH等方面的要求，并保留评审记录。 5.2 采购控制。 5.2.1 采购部门在选择供方时应进行ROHS、REACH等有害物质调查和评价，填写《供方基本情况调查表》（见HY 74.01－02附录B表)，达到我公司ROHS、REACH等相关指令要求的供方方可进行送样。 5.2.2 采购部门应配合品质管理部与 ROHS、REACH等合格供方签订ROHS、REACH等质量保证协议 5.2.3 采购部门在采购物资时，只能在合格供方名单范围内采购，在采购合同上除了说明采购物资名称、规格、数量和交货期外，还必须明确注明ROHS、REACH等 5.2.4 供方提供的符合ROHS、REACH等要求的原辅材料和零部件应在物品上或包装箱上做好明显的ROHS、REACH等 5.2.5 在我公司技术部门同意后，供方更改工艺流程或零件材料时，在提交样品时必须一并提交第三方权威检测机构ROHS、REACH等 5.2.6从流通领域采购的与成品或成品包装直接相关的材料，供应商必须提供第三方权威检测机构ROHS、REACH等报告，否则物资采购人员一律不得采购。一旦该物资通过了第三方权威检测机构ROHS、REACH等 5.2.8 供方每年必须提供单一均质材料的第三方权威机构ROHS报告；客户及法令有新要求，必须及时提供REACH有害物质检测报告。 5.3 检验与测试 5.3.1 品质管理部对外协外购件及原辅材料和相关成品、包装材料按相关ROHS、REACH等检测要求进行抽查检测 5.3.2 品质管理部在进行进货检验时，应确认供方所供物资的外包装箱、供方质保单的 5.3.3物资采购人员和主持样品认可开发技术工程人员和外检人员必须要对供方在