06产品有关要求评审控制程序09.docVIP

PAGE 杭州圣力电气有限公司一体化管理体系程序文件 文件号：Q/HSL.G0806—2007 版本号/修订次：E/01 （2009-06-23） 标题：产品有关要求评审控制程序 第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 2 页 1 目的 通过对销售合同或协议进行评审，确保其内容明确，并能准确理解顾客对与公司产品有关的要求，以确保合同按时、保质圆满完成。 2 适用范围 适用于公司各类产品销售合同、招投标文件或协议的评审。 3 职责 3.1营销中心所属销售部负责组织对产品有关要求的一般合同评审工作，并对合同进行归口管理。 3.2各部门配合实施特殊合同的评审。 4 工作程序 4.1 评审前的准备工作 4.1.1 营销中心所属销售部应对所生产产品有关的要求予以识别和确定，包括： a）与公司产品/服务有关的，有明确规定的要求，如技术规范书、产品来图等； b）顾客未做规定，但在预期或规定用途所必须达到的隐含的要求； c）与产品有关法律法规的要求（如安全性、环保要求等）和其它社会要求，行业规范要求； e）公司确定的其它附加要求。 4.1.2 公司通过以下手段或方法来确定与公司产品有关的要求： a）报价资料、合同、投标文件； b）市场调研； c）顾客的反馈信息； d）竞争对手分析、水平对比； e）相应的法律法规及行业标准等。 4.1.3 营销中心所属销售部对产品有关要求的确定，可以形成诸如合同、协议、顾客信息反馈等文件。 4.2评审时机 营销中心所属销售部对产品有关要求的评审主要体现为对协议、招标文件、顾客要求、产品开发计划等的合同评审，必须在接受合同之前对合同、协议等的要求进行评审。 4.3 合同分类 公司的合同分书面合同和口头合同，书面合同又可分常规合同和特殊合同，特殊合同指质量指标高于国家标准或企业标准，以及非标产品，要求或其它特殊要求的合同，其余为一般合同。 4.4 合同评审的内容： 有关产品的符合标准和技术要求； 交货期要求； 质量保证要求； 合同商务内容； 产品售后服务； 产品的运输要求； 产品环境保护方面的要求 4.5 合同评审的方法 4.5.1合同评审 常规合同的评审由营销中心所属销售部组织本部门人员进行评审，生产技术中心各部门负责人确认后填写《合同评审单》，然后报常务副总确认批准。 4.5.2 特殊项目合同的评审 4.5.2.1 营销中心所属销售部负责组织有关部门有关人员对合同草案以及产品标准等进行会议评审，确认本公司有能力达到顾客要求。 4.5.2.2 各相关部门负责对合同涉及到的本部门的内容进行评审，确定是否能满足要求，并记录在《合同评审单》上，经批准后传递到执行部门。 4.5.2.3《合同评审单》由营销中心所属销售部负责保存。 4.5.3 对于接到口头订单（即电话订单，且产品是公司标准定型产品），按以下程序进行评审： 营销人员接到口头订单（电话订单）后，记录顾客要求，形成文件； 营销人员自行评审，并记录于《电话记录单》，然后将产品的要求传递到各部门，填写《合同评审单》 4.5.4 顾客的各项有关产品要求得到明确规定，并已形成了文件； 任何与以前的表述不一致的合同或订单要求已予以解决； 公司有能力满足合同的要求。 4.6 产品要求的更改 4.6.1 4.6.2 4.6 4.6.4填写《合同更改单》由营销中心和生产技术中心各部评审、报常务副总批准，重要性要求的更改由营销中心所属销售部组织相关人员进行评审,，填写《工作联系单》。 4.7 合同的实施 4.7.1 营销中心所属销售部依据签订的合同填写《合同评审单》连同顾客提交的资料（如：图纸、技术规范书等）传递至生产技术中心，其中心按照《合同评审单》制订工作计划并予以实施跟踪。 4.7.2 顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，公司在接受订单时应对顾客要求予以确认，并在合同签订时予以明确。 4.7.3 营销中心所属销售部应随时动态跟踪了解合同的完成情况，出现异常情况下及时与各部门交流、沟通，如果影响到交货时间，还应及时与顾客沟通，达成一致意见，圆满完成合同订单。 4.7.4 营销中心所属销售部依据合同签订情况统计每月《合同评审单》，编制《月合同台帐》，年末汇总，按地区分类作出统计，市场分析，进行《顾客满意度调查》。 4.8产品交付 销售部接到客户的送货通知后填写送货通知单交由仓库准备发货，仓库填写《产品发货清单》交由专人负责装车发货，产品经客户确认无误后需要求其签字并带回交给合同负责人保存。 5 相关文件 《记录控制程序》 6 记录 合同评审单 合同台帐 电话记录单 顾客满意度调查表 产品发货清单