70349528_生产过程控制程序.docVIP

文件编号 版 本 号 文件名称 生产过程控制程序 生效日期 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 8 页 生产过程控制程序 部门 姓名 签名 日期 编制 审核 批准 受控标记 修订履历： 更改标识 更改后实施日期 更改文件号 更改内容 更改人 更改日期 1.目的 根据产品的特性识别和确定间接和直接影响产品质量的过程，并对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效控制，确保这些过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 2.范围 凡本企业产品用于生产和服务的生产过程均适用之。 3.术语: 3.1 过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。亦即指将输入转化为输出的一组相互关联的活动和资源。 3.2 特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性（如产品和/或服务的质量状态、产品的物性等）不易或不能经济地测量的过程、操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验不能充分验证其结果的过程，均称为特殊过程。 3.3 特殊特性是指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响政府法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性和/或由企业通过产品和过程的了解选出的特性。 4.职责 4.1技术工程部负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件的编制； 4.2技术工程部负责“控制计划”的制订、过程的质量管理、产品质量异常处理； 4.3质量部、生产车间负责过程控制能力的维持 4.4生产计划部负责生产计划的制定与进度的追踪、过程的质量管理； 4.5行政部和工艺工程部负责机器设备维修、保养和管理，各生产现场的工作环境管理、各生产过程（包括特殊过程）的岗位工作人员的技能培训和资格鉴定； 4.6各车间负责各生产过程的作业准备验证和各生产过程的质量自主检查； 5.工作内容 5.1生产计划的管理，参见《生产计划控制程序》。 5.2生产过程控制和管理： 5.2.1 各生产过程中的工作人员的管理： 5.2.1.1行政部和相关部门按《人力资源控制程序》的规定对生产现场各过程的岗位工作人员、质量检验和试验人员、特殊过程岗位工作人员、专业技术人员等进行岗位专业技能培训和资格鉴定，使其符合生产、加工、检验和试验、工艺等技能要求。 5.2.1.2作业人员应熟悉、掌握过程控制中的作业指导书和有关文件提出的各项质量要求，遵守操作规程，并对生产过程进行监控。生产员工上岗前要经过培训，并通过在职培训强化其工作技能和质量意识，考核通过上岗，对特殊过程和关键过程的操作人中以及有特殊要求的人员均需经考核合格，持操作证后方可上岗操作。 5.2.2技术工程部为主导的项目小组应确定和策划直接影响产品质量的生产和服务过程，并编制在各生产过程中所需要的作业指导书、工艺文件、操作规程/操作规范、操作说明书、技术文件和资料、检验标准/检验规程等，并按照《图面与技术资料管理规定》进行审查批准，技术工程部按《文件与资料控制程序》进行发行、回收作业，并将其发行至相关使用部门，由相关责任部门按发行的有效文件和资料进行作业，以确保这些过程在受控状态下进行。 5.2.3 生产现场的清洁管理：生产部门各工段应保持生产设施处于清洁、有序和良好的维护状态，并清理生产产品的现场，生产现场的清洁的具体工作由各生产现场按“5S”进行作业。 5.2.4工装模具设备预防性维护保养管理： 5.2.4.1工艺工程部对全企业的生产工装、生产设备、生产设施进行有效、全面的维护、保养，保证生产工装、生产设备、生产设施处于正常工作状态，具备适合的工装模具、设备设施能力。 5.2.4.2工艺工程部必须对关键设备进行明确标识，并为机器/设备的维护提供及时的服务。 5.2.4.3设备预防性维护保养的具体工作和管理由工艺工程部按《设备控制程序》进行作业，以确保设备精度达到规定要求。 5.2.5偶发性事故应急措施管理：企业必须针对除不可预见的自然灾害外（如：地震、风暴、火灾等）的偶发性事故（如：供应中断、劳动力紧缺、关键设备故障等）制定其偶发性事故应急计划，以合理地保护在紧急情况下向顾客供应产品，确保企业正常供货给顾客，偶发性事故应急措施的具体工作由生技部按《应急计划控制程序》进行作业。 5.2.6质量部根据《监视和测量装置控制程序》的有关规定，保证检测设备处于正常有效状态。 5.2.7技术工程部负责发放到生产使用场所的工艺文件版本是有效的，并负责回收无效文件。 5.2.8质量部根据《产品监控和测量控制程序》的规定，负责生产过程中的巡检，成品检验确保不合格品不转序或入库。 5.2.9生产、检验中发现的不合格品，按《不合格品控制程序》中的相应规定进行处理。 5.2.10车间主任确保生产条件（人员、设备、工装、量具、材料、作业方法、作业环境）及生产设定状态与相应规定