质量管理体系策划控制程序—建筑业程序文件 ISO9000.docVIP

XXXX公司程序文件 编号 XXXX/CX-02-2003 5.4质量管理体系策划控制程序 版本/修订 A/0 页数 3 1 目的 对实现质量目标的资源、过程和活动进行策划，确保实现公司的质量目标。 2 适用范围 适用于本公司对确保实现质量目标的资源、过程和活动的识别和策划控制。 3 相关文件 《质量手册》 《文件和记录管理程序》 《产品实现策划管理程序》 4 职责 4.1 总经理依据公司的质量目标，配置必要的资源，批准有关部门编制质量管理体系（QMS）策划的输出文件。 4.2 管理者代表通过质量管理部组织各部门对QMS进行策划，审核各部门为质量管理体系策划编制的有关文件。 4.3 质量管理部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门，负责督促、检查和指导各部门编制QMS策划文件。 5 工作程序 5.1 质量目标 5.1.1 为实现公司的质量方针，公司确定总的质量目标是： 单位工程竣工一次验收合作率达到90%； 单位工程优良率55%； 工期履约率100%； 顾客满意率平均达到85%。 单位工程优良率和顾客满意率在三年内每年递增1%。 5.1.2 与施工质量和交付后服务相关的部门和项目经理部，应分解公司总质量目标，转化为本部门单位的质量目标： 分项工程优良率达到60%； 单位工程工期履约率100%； 工序质量一次验收合格率达到95%； 施工材料检验率达到100%； 施工设备良好率达到100%（运行设备）； 特种作业人员持证上岗率100%； 计量器具（使用）检定合格（并标识）率100%； 不合格品评审处置率100%； 全年安全施工，无重伤和死亡事故； 交付工程维修满意率100%。 各部门和项目经理部在对QMS策划时，应将上述质量目标纳入策划的文件中。 5.2进行OMS策划的时机： 在下列情况下进行QMS策划： 按照质量管理标准建立、改进QMS时； 公司的质量方针、质量目标及组织机构发生重大变化时； 公司的资源配置发生重大变化时； 建筑市场发生重大变化时； 适用的法律法规发生重大变化时； 现有的QMS文件示能涵盖的特殊事项。 针对特定的产品、项目或合同的QMS策划，执行《产品实现策划管理程序》。 5.3 QMS策划的内容 总经理应确保对实现公司质量目标所需资源加以识别和策划。QMS策划的内容包括： 需达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、活动和输出，并做出相应的规定； 识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； 规定对实现总体目标和阶段质量目标（分解的质量目标可参考）进行定期评审的内容（过程和活动的改进等）； 依据评审结果寻找与质量目标的差距，为提高QMS的有效性和效率而持续改进； 将策划的结果形成文件。文件应说明分析、确定实现目标存在的问题及采取的相应措施、时间要求、责任人落实，并对目标实现程度进行检查和评价。策划文件的编制、审批、发放和更改，执行《文件和记录管理程序》。 5.4 QMS策划的实施、检查和更改 各部门在进行QMS策划时，应按照规定的内容、进度和要求严格控制，并向质量管理部报告执行情况、存在问题等信息； 质量管理部负责协调资源，对各部门策划的情况进行检查和验证，填写《QMS策划实施情况检查表》，经管理者代表审核，向总经理报告； QMS策划的更改。 QMS输出文件的更改应由更改提出部门申请，经质量管理部审核，报管理者代表批准后，在质量管理部编制的文件更改通知单规定的范围和方法实施统一修改，执行《文件和记录管理程序》的有关规定，保持文件的受控状态。 在更改期间应保持QMS的完整性并有效运行。例如，当公司的组织机构发生变化，进行局部调整时，应对相关部门的职责作出相应的变更，以确保QMS政党运行。 5.5 QMS策划所形成的文件，由质量管理部建档管理。 6 质量记录 6.1《QMS策划实施情况检查记录表》JL/CX-02-01 补充说明： 本程序与标准“5.4.2 质量管理体系策划”相对应。 质量管理体系策划由公司总经理总负责，属于公司的战略性决策。 公司的质量手册和程序文件等都是质量管理体系策划的输出文件。针对特定的产品、项目或合同进行的具体操作性的策划可以看作是质量管理体系策划的一部分，按标准“7.1 产品实现的策划”要求进行策划，策划的输出文件通常称为质量计划。 一个组织的质量管理体系也会由于各种原因而导致变更，对变更应进行策划，策划所设定的目标，并保持质量管理体系的完整性。应规定与变更有关的运行过程和相关资源，确保： 当公司的外部环境变化（例如与上级机关的隶属关系发生变化或者适用的法律法规发生重大变化）和内部环境变化（例如组织机构合并、人员调整等）时及时进行策划并实施相应的措施，保持QMS的完整性； 按质量管理体系策划的输出文件规定来规范管理工作和岗位行为。要以质量手册和程序文件等策划输出文件为依据，认