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ISO9001内部审核资料 第 PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT 18 页 ××××××有限公司 内部审核资料 编制： 审核： 批准： 二O一七年十二月 材料目录 1. 内审通知 2. 内审实施计划及日程安排 3. 内审首/末次会议签到表 4. 内部审核检查表 5. 不符合项整改资料 6. 内审不合格分布表 7. 内审审核报告 关于IATF16949-2016质量管理体系年度内部审核的 通 知 各部门、车间、库房： 为验证IATF16949-2016质量管理体系运行的适宜性和有效性，确认质量管理体系的各项要求是否被正确、充分、有效实施，以及公司质量方针和质量目标的达成情况，找出体系中存在的不足，为质量管理体系提供进一步改进的机会，从而改善体系运行质量，以确保公司质量管理体系得到持续不断地改进和完善。根据年度审核计划安排，决定于2017年12月23日~24日进行IATF16949-2016质量管理体系内部审核，请各部门、车间做好迎审准备工作，确保审核计划的顺利实施。 附：内审计划及日程安排 ××××××有限公司 二〇一七年十二月十六日 2017 年质量管理体系内部审核计划 编号：WYH /R－Q2-8－01 评定公司国军标质量管理体系是否符合IATF16949-2016标准要求及体系运行的 审核目的 适宜性和有效性，找出体系中存在的不足，改善体系运行质量，以确保质量管理体系的符合性和有效性。 审核范围 质量手册所覆盖的产品的设计、开发、生产和服务过程及涉及的部门、场所。 1、IATF16949-2016《质量管理体系 要求》； 审核依据 2、现行有效的质量管理体系质量手册、程序文件、工艺文件； 3、有关法律、法规、标准和规定； 4、相关军品合同和要求。 审核时间 审 核 组 成员 姓 名 2017年12月23日 ～2017年12月24日 分 工 审核组长 组员 组员 所属部门 质量部 销售部 综合部 备注 首次会议时间：2017年12月23日08:00～08:30 首末次会议时间及参加人员 参加人员：公司高层领导及被审核部门负责人 审核组工作计划 审核时间 受审核部门 审核内容及条款 审核员 末次会议时间：2017年12月24日16:00～17:00 2017/12/23 2017年全年体系运行概况/4.1、4.2.1、4.2.2、5. 最高管理层 1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2、5.5. 3、5.6、6.1、6.2.1、8.1、8.5.2 5.2、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.5.4、7.5.7、7.5.8、 销售部 8.2.1、8.5.2 质量部 技术部 4.2.4、5.2、6.5、7.4.3、7.6、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3 5.2、7.1、7.3、7.4.4、7.5.2、7.5.6、7.7、8.5.2、8.5.3 4.2.3、6.2.2、8.5.2 5.2、6.3、6.4、7.5.1、7.5.3、7.5.5、8.2.3、8.5.2 7.4.1、7.4.2、7.5.5、8.5.2 审核 批准 08:30 ～17：00 2017/12/24 08:00 ～15：30 编制 综合部 生产部 采购部 内部审核（首、末）次会议签到表 日期： 年 月 日 编号：WYH /R－Q2-8－02 姓 名 职 务 部 门 不 符 合 项 报 告