万源市竹峪人民政府.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 万源市竹峪镇人民政府 关于2016年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能职责 1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展； 2. 制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 3. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 4. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚； 6. 完成上级政府交办的其它事项。 （二）2016年重点工作 1.完成檀木寨村大桥建设，解决群众出行难问题。 2.启动G347线升级工程。 3.完成新区建设，抓好场镇管网改造，建成农贸市场、停车场并投入使用。 4.实施檀木寨村整村推进项目，硬化道路2.9公里。 5.实施大柏树村整村推进项目，硬化道路4.4公里 。 6.完成团包寨村村道路黑水潭、猫儿沟平板桥建设。 7.新建包台村至包台山革命老区道路6.2公里，完成村社道路联网建设。 8.落实檀木寨村，刘家坪村退耕还林后续产业发展项目，整治维修村社道路。 9.完成团包寨村人畜饮水工程，解决村民吃水难问题。 10.新建团包寨村二社社道路7公里，提升道路通达性。 二、乡镇概况 竹峪镇位于万源市西北部，地处万源与通江县的澌波乡、朱元乡交界处，距城区62公里，东接虹桥乡，南邻丝罗、溪口乡，西连通江县的澌波乡、朱元乡，北邻康乐乡。幅员面积107平方公里，辖10个行政村47个村民小组和1个居委会，共3544户，常住人口12582人。 三、收支预算总体情况 2016年万源市竹峪镇人民政府收入预算总额为417.62万元，其中：当年财政拨款收入417.62万元。 四、支出预算安排情况 2016年万源市竹峪镇人民政府支出预算417.62万元，其中：一般公共服务支出201.47万元，公共安全支出5万元，社会保障和就业支出55.15万元，医疗卫生与计划生育支出27.71万元，农林水支出110.56万元，住房保障支出17.73万元。 本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担乡镇事业发展相关工作。? 基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 项目支出，是用于机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）一般公共服务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 （二）公共安全支出，主要用于单位安全生产及管理经费 （三）社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及农村五保对象生活补助、义务兵优待抚恤金等民政管理事务支出。 （四）医疗卫生与计划生育支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （五）农林水事务支出，只要用于对村民委员会和党支部的补助及高校毕业生到基层任职补助等支出 （六）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 五、部门（单位）预算表 部门收支预（决）算表 单位：元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款 4，176，151 一般公共服务支出 2，014，701 人大事务 113，903 行政运行 113，903 政府办公厅（室）及相关机构事务 1，542，634 行政运行 1，202，634 一般行政管理事务 340，000 财政事务 89，108 行政运行 89，108 纪检监察事务 30,000 行政运行 30,000 党委办公厅（室）及相关机构事务 199，056